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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO12.1315.8594.100
Resultado contable1.528.7262.581.5501.976.970
A U M E N T O S1.631.617452.499592.519
Impuesto sobre Sociedades158.451106.083104.117
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos1.473.166346.416488.403
  Cambio criterios contables
811169
  Operaciones a plazos
18429180
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
1.57030910
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
464463326
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
166166166
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.0736.9056.548
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.3941.022987
  Amort. inmovilizado I+D
520520520
  Libertad amort.gastos I+D
4577815
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
703237
  Otros supuestos de libertad de amortización
833
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.9841.398616
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
340291272
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
951711861
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
27.0699.67710.887
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.182119119
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
5.0832.48168
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
905.22233.575191.398
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
52.97242.78949.852
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
154.25466.243121.311
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.277119264
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.8021.8941.776
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
11.4414.9769.350
  Gastos por donativos y liberalidades
40.60138.17437.409
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
12.80712.80712.807
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
50000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
35429354
  Otros gastos no deducibles
19.3075.5646.168
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
45.7702.1482.508
  Revalorizaciones contables
2.3142.3142.314
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
923635
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
584520
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.0001.9701.679
  Exención por doble imposición dividendos
5.3264.8434.777
  Exención por rentas en el extranjero art.22
591318591
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.2641.3371.308
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
229229226
  Agrupa.interés económico
3456345
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
310309309
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
14114
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
46900
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
672496446
  Pymes: amortiz.acelerada
610457346
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.1314.3861.908
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
32.79115.31411.303
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
360357153
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
111.48177.3512.086
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
5900
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
343010
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
9.1154.0835.653
D I S M I N U C I O N E S2.680.0952.499.1391.932.294
Impuesto sobre Sociedades 49.97530.68219.478
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 15.06615.06615.066
 Disminuciones diversas 2.615.0552.453.3911.897.750
  Cambio criterios contables
6784117
  Operaciones a plazos
551551551
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2272270
  Rentas negativas art.19.11 y 12
1501500
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2.4692.4692.469
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
12.23511.9776.795
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
30.70730.52730.434
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
6.9175.4345.223
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
400
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
4649494
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
141210
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
110110110
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3695369
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
24.78616.35024.613
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
5.1825.1821
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.3796520
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
131.449120.699119.467
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
628628530
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
6.5536.5535.492
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
393381137
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.7152.0862.715
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.5192.3605.074
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
550
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
3.6183.6183.618
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
47.38247.38247.382
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.3441.914391
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
5275272
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
21213
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
7811
  Exención por doble imposición dividendos
1.883.5191.800.7341.371.832
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.9651.8781.529
  Reducción ingresos activos intangibles
241.615241.397240.601
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.2641.3371.308
  Agrupa.interés económico y UTES
21206
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
413365365
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
63063
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
282277138
  Pymes: amortiz.acelerada
836757667
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
220
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.5512.2982.221
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
33.82717.69510.625
  Montes vecinales en mano común
18618679
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
443436171
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
113.21082.8252.295
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
191919
  Por reserva para inversiones en Canarias
790790790
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
32.03032.0300
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
11.80911.72410.851
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas548.866544.448712.086
Compensaciones de B.I. negativas 153.207111.171104.114
Base imponible positiva601.590491.811601.590
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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