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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.7964.0692.805
Resultado contable645.612910.927854.136
A U M E N T O S723.083588.427600.291
Impuesto sobre Sociedades353.606334.604330.549
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos369.477253.823269.742
  Cambio criterios contables
377299129
  Operaciones a plazos
810731767
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
980390390
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
242242242
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
619140
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.9471.2361.201
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.0893.5053.097
  Amort. inmovilizado I+D
2.0082.0082.008
  Libertad amort.gastos I+D
989989588
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
398396394
  Otros supuestos de libertad de amortización
573202567
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
8.1773.3357.547
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.3702.0152.014
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
8.6628.1498.347
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
12.5965.4665.116
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.1434.0974.140
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.7781.3741.447
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
51.48632.57332.720
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
61.35561.08361.083
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
14.3999.76313.129
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
840785784
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
666
  Provisiones y gastos por pensiones
22.7069.76513.370
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
96.86466.27074.738
  Gastos por donativos y liberalidades
3.3452.7292.946
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.40410985
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
23.51516.80816.982
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.1721.0211.023
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
22220
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
825919
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.15302.218
  Exención por doble imposición dividendos
989898
  Exención por rentas en el extranjero art.22
174174174
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
411411381
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
200
  Agrupa.interés económico
1197860
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.5431.3961.396
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
23500
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.3831.2321.132
  Pymes: amortiz.acelerada
1.1631.058701
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
414141
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.4993.1843.427
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2262260
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
533510506
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.1085.5950
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
2300
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
651651651
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
15.1623.7274.078
D I S M I N U C I O N E S462.439332.329309.342
Impuesto sobre Sociedades 35.9774.1872.553
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 2700
 Disminuciones diversas 426.435328.141306.788
  Cambio criterios contables
1.1511.062768
  Operaciones a plazos
6.3655.8566.059
  Reversión del deterioro valor patrimonial
200
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
6.8922.3730
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.8015.7204.175
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2272.7752.849
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
54.71249.61350.394
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.015989971
  Amort. inmovilizado I+D
139139139
  Libertad amort.gastos I+D
3.2342.3411.260
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
373535
  Otros supuestos de libertad de amortización
171717
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
332332268
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.6823.0501.965
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
7.1004.1413.506
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.0912.0912.062
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.6402.0552.016
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
48.77547.13347.133
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
333
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
444444
  Provisiones y gastos por pensiones
12.76112.74912.749
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
87.33754.46857.550
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
12.347441.080
  Revalorizaciones contables
565656
  Aplicación del valor normal de mercado
220
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.03500
  Exención por doble imposición dividendos
124.78692.21280.358
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.0481.0481.048
  Reducción ingresos activos intangibles
263263263
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
411411381
  Agrupa.interés económico y UTES
1.4841.4811.463
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1655
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
838736736
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
18.53318.39218.392
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
3.1883.1502.506
  Pymes: amortiz.acelerada
1.6421.4011.233
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1199
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.8441.9321.718
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4054050
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
808
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.4135.9240
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
812812812
  Por reserva para inversiones en Canarias
686868
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.1071.1071.107
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
2.1712.1081.964
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas907.6241.167.9391.146.305
Compensaciones de B.I. negativas 61.26956.69923.314
Base imponible positiva1.107.1261.100.9391.107.126
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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