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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.324722492
Resultado contable91.469165.243146.439
A U M E N T O S180.642106.073120.678
Impuesto sobre Sociedades59.80655.82856.020
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS1000
 Aumentos diversos120.82650.24564.658
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
138138104
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
4.5352.4994.535
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.4211.1241.124
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.1883.8463.846
  Amort. inmovilizado I+D
285285285
  Libertad amort.gastos I+D
296274274
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
167107167
  Otros supuestos de libertad de amortización
161158158
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.644394394
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
667576452
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.7493.7493.749
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.6853434
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.4641.0381.038
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
9.9761.041956
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
22.5717.90912.269
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.0021.8012.002
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
23.8402.91811.903
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
449332449
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
12.99011.94612.068
  Gastos por donativos y liberalidades
2.6992.6072.598
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
2.671939831
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
15811
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
9.92400
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
700
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
333
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
12126
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.3212.3212.321
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
627598563
  Pymes: amortiz.acelerada
287286177
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
24243
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6831.5281.537
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1061060
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
20700
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
786364122
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
111
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.0801.286689
D I S M I N U C I O N E S89.81740.30835.838
Impuesto sobre Sociedades 3.26012743
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 4.30000
 Disminuciones diversas 82.25740.18135.796
  Cambio criterios contables
989843
  Operaciones a plazos
29290
  Reversión del deterioro valor patrimonial
308308264
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
8.236984535
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.2131.1721.172
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
7.9566.6636.656
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
282828
  Amort. inmovilizado I+D
300300300
  Libertad amort.gastos I+D
121121121
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.6461.646559
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5.091100100
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
246212
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.7792.3182.343
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
105105105
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
212121
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
133133133
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
264264264
  Provisiones y gastos por pensiones
5.3064.9235.252
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.57110.10110.332
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2.3300303
  Exención por doble imposición dividendos
26.1682.2571.259
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
203203203
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
333
  Agrupa.interés económico y UTES
7366
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.7632.7632.763
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.0001.0001.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.7301.730963
  Pymes: amortiz.acelerada
171170146
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
680589579
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3123122
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.038662205
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
333
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.3361.150133
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas185.470230.409232.004
Compensaciones de B.I. negativas 14.27913.1506.164
Base imponible positiva222.910216.382222.910
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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