Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.6101.347951
Resultado contable119.748189.797168.187
A U M E N T O S70.97144.65440.907
Impuesto sobre Sociedades22.32421.19319.342
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos48.64823.46221.565
  Cambio criterios contables
272625
  Operaciones a plazos
14874148
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
111111
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
161616
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
123123123
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
824564193
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111
  Otros supuestos de libertad de amortización
313131
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.2531.2531.253
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
808080
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
741569432
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.209355260
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.496496495
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.9528941.040
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
13.3902.1392.138
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
659659644
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
6.9186.1276.127
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
24918181
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
442442192
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.3633.4573.157
  Gastos por donativos y liberalidades
778584385
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1500
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
4.6312.7962.140
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
512420
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
777
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1231230
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
262626
  Pymes: amortiz.acelerada
131313
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
198171138
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
373636
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1451450
  Por reserva para inversiones en Canarias
845761805
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
3.3911.2631.572
D I S M I N U C I O N E S59.44053.81643.253
Impuesto sobre Sociedades 9.1345.9214.516
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 50.30747.89538.736
  Cambio criterios contables
19192
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
838383
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
828282
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.045527526
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
585538434
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.5293.4963.244
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
292292281
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
161616
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
9564245
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
177177177
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
682682682
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
173173173
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
200
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
46846842
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.2882.0531.831
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
518516476
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
355341341
  Exención por doble imposición dividendos
7.3767.3762.286
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.0271.0270
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.0341.0340
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
111
  Pymes: amortiz.acelerada
474747
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
440411411
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1451450
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
101101101
  Por reserva para inversiones en Canarias
26.97426.97426.827
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
889889667
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas131.475180.602166.467
Compensaciones de B.I. negativas 25.50023.6077.059
Base imponible positiva157.362157.114157.362
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal