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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.0024.0012.725
Resultado contable770.5661.032.940967.700
A U M E N T O S601.941505.359489.675
Impuesto sobre Sociedades282.686266.837264.043
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS888
 Aumentos diversos319.247238.514225.624
  Cambio criterios contables
241898
  Operaciones a plazos
444
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
400
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
5.1491.0751.075
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4.1214.0892.725
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
14.29312.57111.509
  Amort. inmovilizado I+D
230230230
  Libertad amort.gastos I+D
17.60615.06812.308
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
655632630
  Otros supuestos de libertad de amortización
136123127
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.7801.7771.716
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
11.6538.7468.638
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
38.18936.88936.888
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.4933.1282.979
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3.8893.8013.801
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
14.8017.3767.327
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
10.2369.8509.636
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3.0483.0273.027
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
8.7758.4798.688
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.2681.9281.910
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
6840684
  Provisiones y gastos por pensiones
3.4542.9632.954
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
95.29483.79783.537
  Gastos por donativos y liberalidades
4.1883.8933.647
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
24.959190
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
534653
  Otros gastos no deducibles
18.41611.11311.361
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
10.5472.0751.092
  Revalorizaciones contables
1261260
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
204204204
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
21000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
46460
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
555
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
202020
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
151212
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
1.4801.4800
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
7300
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.5312.3051.888
  Pymes: amortiz.acelerada
2.5582.2731.911
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
812522
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.1232.7232.181
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.7391.739224
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.5272.163336
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
323160120
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
4.0222.4452.148
D I S M I N U C I O N E S344.540262.622209.414
Impuesto sobre Sociedades 44.16014.1901.645
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 5200
 Disminuciones diversas 300.328248.433207.769
  Cambio criterios contables
59715724
  Operaciones a plazos
1.3991.3990
  Reversión del deterioro valor patrimonial
152152146
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.8307.5714.859
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.7361.1431.049
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
37.17233.37029.350
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.2742.274199
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
8.3646.4545.502
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
908575
  Otros supuestos de libertad de amortización
131313
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
257257257
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
14.3451.471984
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.264883761
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
424238
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
15.7098.8348.623
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.9115.3614.391
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.2592.1432.143
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
5.1865.1624.419
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
79.13260.16255.755
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.4672.8942.230
  Revalorizaciones contables
42339220
  Aplicación del valor normal de mercado
1.0831.0791.079
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
12.22712.22712.227
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.6901.6901.641
  Exención por doble imposición dividendos
65.37465.29052.798
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
4.3804.3084.308
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
202020
  Agrupa.interés económico y UTES
111
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
217217217
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
4.2794.2733.745
  Pymes: amortiz.acelerada
3.0812.9212.179
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
154154147
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.4802.1391.880
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
550
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.5131.5130
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.3674.686295
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.2942.2802.281
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.3091.3091.091
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
4.2544.1243.042
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.025.3031.273.0881.246.288
Compensaciones de B.I. negativas 89.25588.50945.729
Base imponible positiva1.179.6611.176.3711.179.661
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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