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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.3551.223893
Resultado contable127.883193.265143.586
A U M E N T O S116.33073.356101.990
Impuesto sobre Sociedades53.13952.55950.428
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos63.19020.79851.562
  Cambio criterios contables
10822
  Operaciones a plazos
19456194
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
17170
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
500
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
20.690020.690
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
326258246
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
683683683
  Amort. inmovilizado I+D
333
  Libertad amort.gastos I+D
169169169
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
142142142
  Otros supuestos de libertad de amortización
484840
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
498498498
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
5.3685.3685.279
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.7233.7233.165
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.204523.176
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
124124124
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
181818
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.0523.8191.893
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1711710
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.0131.013316
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
38200
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
121212
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.7251.138629
  Gastos por donativos y liberalidades
257237215
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
3.8611.5282.389
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
10.931010.847
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
171313
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
616161
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
401245209
  Pymes: amortiz.acelerada
20313048
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
279272121
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
20100
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5055050
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
200
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
798494381
D I S M I N U C I O N E S59.47345.16318.476
Impuesto sobre Sociedades 10.7632546.445
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 48.70944.90912.031
  Cambio criterios contables
252252252
  Operaciones a plazos
363636
  Reversión del deterioro valor patrimonial
363636
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.021627459
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.3299441.323
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.1163.7443.948
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1611610
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
727272
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
123123123
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
57569
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.5241.0611.524
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.7801.78032
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.1091.1091.109
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.9301.507890
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
23400
  Revalorizaciones contables
4814810
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
524316524
  Exención por doble imposición dividendos
20.33820.338278
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
9.7549.75410
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
393939
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
669669143
  Pymes: amortiz.acelerada
81139
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
463737
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16900
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
16160
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5365360
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
820820817
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
436362340
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas184.535221.252226.896
Compensaciones de B.I. negativas 15.71215.2204.395
Base imponible positiva219.845210.937219.845
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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