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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO18.1618.9786.303
Resultado contable969.5771.374.0261.281.030
A U M E N T O S652.568546.648526.583
Impuesto sobre Sociedades348.639339.060326.805
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS165165165
 Aumentos diversos303.764207.424199.614
  Cambio criterios contables
931260248
  Operaciones a plazos
365155304
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
669248628
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
400400400
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
15.4727.2906.655
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.5612.1632.191
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
9.4086.2556.852
  Amort. inmovilizado I+D
1.5901.5901.531
  Libertad amort.gastos I+D
1.662786786
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.4281.3951.395
  Otros supuestos de libertad de amortización
674655645
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
17.07613.63113.489
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4.5724.5354.432
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
16.91216.75215.861
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
11.6976.8386.275
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3.583912853
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
18.3822.8542.851
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
15.2179.2948.001
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.4251.1671.385
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.7773.6872.168
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
66662780
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
207207207
  Provisiones y gastos por pensiones
2.5831.8721.509
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
87.12078.15277.679
  Gastos por donativos y liberalidades
3.2792.5712.458
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
222
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
224212212
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
403534
  Otros gastos no deducibles
42.20622.80523.181
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.1861.8771.878
  Revalorizaciones contables
365365365
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
222222
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
525252
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
888
  Exención por doble imposición dividendos
387387387
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2.4381717
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
333
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
9800
  Agrupa.interés económico
555
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
72789726
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
824824824
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
666
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.6321.4171.414
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5641.3521.194
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
777
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.8303.4063.557
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.7813.6823.682
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
7.7573.1830
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1270127
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
284279211
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
5.5323.0902.815
D I S M I N U C I O N E S513.335444.970386.044
Impuesto sobre Sociedades 41.47211.8356.154
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 114114114
 Disminuciones diversas 471.748433.020379.776
  Cambio criterios contables
720507406
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3.1673.1253.109
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
25.85024.6448.266
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.9752.8252.403
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
35.09231.05029.028
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
13.85510.7078.667
  Amort. inmovilizado I+D
3263260
  Libertad amort.gastos I+D
1.6911.359893
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
267267237
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
835835835
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
110110110
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
7.6095.1064.100
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
12125
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.407930873
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
47.64646.66039.724
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
212121
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
691691691
  Provisiones y gastos por pensiones
9.4008.1877.507
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
105.95696.82495.653
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
53530
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
14.4538.9757.279
  Revalorizaciones contables
931931901
  Aplicación del valor normal de mercado
1.37144
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
636624563
  Exención por doble imposición dividendos
146.633146.443140.848
  Exención por rentas en el extranjero art.22
6.7326.6576.723
  Reducción ingresos activos intangibles
469469469
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
333
  Agrupa.interés económico y UTES
4.6544.6504.645
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
191190188
  Rentas exentas de UTE en extranjero
87300
  UTE particip.en extranjero art.45.2
270270270
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
17170
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3113110
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
3.4173.4023.411
  Pymes: amortiz.acelerada
2.3182.1541.944
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
353533
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.3972.1792.118
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
222222
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8.0953.3540
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
5.3245.3215.091
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
656565
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
12.87912.7062.674
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.111.4311.475.2491.424.006
Compensaciones de B.I. negativas 161.627159.14292.419
Base imponible positiva1.308.7761.301.4641.308.776
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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