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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.1642.4461.949
Resultado contable91.087123.178106.648
A U M E N T O S53.98647.79338.394
Impuesto sobre Sociedades29.56129.34228.037
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos24.42518.45110.357
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
868686
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
222
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
411
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
581152499
  Amort. inmovilizado I+D
979797
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
271724
  Otros supuestos de libertad de amortización
141109141
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
401414
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
848282
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
423423411
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2200
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
111
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
123416
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
400
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.7131.7081.706
  Gastos por donativos y liberalidades
219199202
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
2.9711.5641.738
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
191919
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
111
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
220220220
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
56560
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
681642501
  Pymes: amortiz.acelerada
1.6881.2331.154
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
3200320
  Arrendamiento financiero: régimen especial
318274248
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
632201299
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
100
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
11.10110.8340
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
100
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.8504752.583
D I S M I N U C I O N E S31.45627.5908.727
Impuesto sobre Sociedades 3.371543493
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 53530
 Disminuciones diversas 28.03226.9938.234
  Cambio criterios contables
13130
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
666455
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
120115115
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.0281.018969
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
4600
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
39390
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
322
  Otros supuestos de libertad de amortización
242024
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
421421421
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
552
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
60600
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
232323
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
275275275
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
161614
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
3600
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
313131
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
251251251
  Exención por doble imposición dividendos
6.5056.465303
  Exención por rentas en el extranjero art.22
505050
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
56560
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.034984732
  Pymes: amortiz.acelerada
2.4102.1921.923
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
573534407
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
495167162
  Montes vecinales en mano común
2602600
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
111
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
11.61911.4900
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.2842.2822.259
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
344213213
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas113.616143.382136.314
Compensaciones de B.I. negativas 16.70416.4815.693
Base imponible positiva128.665125.745128.665
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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