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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO8.2884.1142.867
Resultado contable68.046244.125138.885
A U M E N T O S315.906161.685112.001
Impuesto sobre Sociedades34.79731.41630.131
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos281.109130.26881.871
  Cambio criterios contables
118118118
  Operaciones a plazos
23630151
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
4.3632.3043.929
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1800
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
33924318
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.5062.4272.387
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
44344393
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
656059
  Otros supuestos de libertad de amortización
22200
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
743030
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
477438384
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
940804364
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.98622188
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.20633
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
9.9867.571127
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
28.2698.05614.616
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.7861.8811.159
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
33.57916.07318.130
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
415201201
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
21120496
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
23.7282.0573.577
  Gastos por donativos y liberalidades
2.0148251.326
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
483713
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
330
  Otros gastos no deducibles
9.5953.4625.151
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6226325
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
5305300
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1200
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
5.5232.92310
  Exención por doble imposición dividendos
11100
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2803939
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
2211
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
1378282
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111010
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
110
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
202
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
510387355
  Pymes: amortiz.acelerada
362271212
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
383535
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.0981.7701.508
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
73.60024.32020.815
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.4811.302493
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
57.34550.4574.731
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
101010
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
8.7857961.220
D I S M I N U C I O N E S340.048237.34586.380
Impuesto sobre Sociedades 18.0597.6914.882
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.6201.6000
 Disminuciones diversas 320.369228.05581.498
  Cambio criterios contables
818818444
  Operaciones a plazos
189189189
  Reversión del deterioro valor patrimonial
40040
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
505474272
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
706558
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.211917923
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
111111
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
747474
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
525251
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.10655
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.6161.1511.151
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
333
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
46.69337.4872.124
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
684684297
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
760534520
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1291290
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
23.7552.5212.677
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
303030
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.2382.232114
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
100
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
191919
  Exención por doble imposición dividendos
94.19685.36442.766
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.9141.7290
  Reducción ingresos activos intangibles
279279279
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
2211
  Agrupa.interés económico y UTES
422422183
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
411
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
373343321
  Pymes: amortiz.acelerada
443402326
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
535050
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.0411.9021.511
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
70.41129.37218.577
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.4531.32794
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
60.62554.6614.464
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
404040
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
7577570
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
4.3534.0103.885
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas33.202155.964165.702
Compensaciones de B.I. negativas 33.64631.54011.470
Base imponible positiva151.884140.087151.884
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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