Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO24.23412.3168.726
Resultado contable594.4431.612.840872.241
A U M E N T O S1.782.530950.025614.909
Impuesto sobre Sociedades354.914168.153143.895
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos1.427.616781.873471.014
  Cambio criterios contables
510497499
  Operaciones a plazos
2.0614541.576
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
3.7752.0323.048
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
8.12475.680
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
9.74200
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.4842.1392.415
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2093.0282.417
  Amort. inmovilizado I+D
330
  Libertad amort.gastos I+D
1.012842842
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
529293278
  Otros supuestos de libertad de amortización
722651651
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.3751.2751.213
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.383842722
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
792708547
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
57.55217.85711.650
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
15.9459415.903
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
14.1397.1155.160
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
258.05644.72935.083
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
25.84212.06122.862
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
88.50342.88930.162
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
13.7603.0428.300
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
110
  Provisiones y gastos por pensiones
921921855
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
9.6538.4062.846
  Gastos por donativos y liberalidades
10.7614.7931.664
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.41897100
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2014033
  Otros gastos no deducibles
69.73435.00111.263
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
39.4991.0571.421
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
451.928451.598248.335
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
944
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
88688652
  Exención por doble imposición dividendos
459459423
  Exención por rentas en el extranjero art.22
11.3499292
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.1752.9903.008
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
6316319
  Agrupa.interés económico
47310592
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
415414414
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.9041.89217
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
7.19100
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
20.90620.906257
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.3041.8152.006
  Pymes: amortiz.acelerada
2.7412.4942.316
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
777
  Arrendamiento financiero: régimen especial
6.0385.2315.023
  Rég.fiscal valores extranjeros
154154154
  Régimen ent.parcialmente exentas
163.42343.03023.469
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.1009581.309
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
81.31452.2597.571
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
222
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
533053
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
24.4485.0469.211
D I S M I N U C I O N E S2.759.2022.077.076790.147
Impuesto sobre Sociedades 190.72540.5089.886
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1951950
 Disminuciones diversas 2.568.2822.036.373780.261
  Cambio criterios contables
1361310
  Operaciones a plazos
1.6911.6831.590
  Reversión del deterioro valor patrimonial
92.19492.0791.589
  Rentas negativas art.19.11 y 12
3.0831183.083
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.8173.8170
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
38.95638.8011.856
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
531356371
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
9.6656.7585.593
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
484483149
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
428428425
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
709709618
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.6712.6712.523
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
497497450
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
130.96227.830969
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
231231231
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
756756676
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
402.925124.17620.815
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
35.59535.22010.238
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.1681.1681.115
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.2251.1664
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
825825825
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.0612.8864.970
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
68680
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
110
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
8.4255.1462.268
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
106.000106.0000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
735715735
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
222
  Exención por doble imposición dividendos
1.438.3511.423.886637.848
  Exención por rentas en el extranjero art.22
4.5924.5923.993
  Reducción ingresos activos intangibles
7.4767.4755.135
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.1752.9903.008
  Agrupa.interés económico y UTES
4.6074.2434.233
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
508504445
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.1711.1527
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
626220
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
969659
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.9732.8002.730
  Pymes: amortiz.acelerada
4.7944.5844.105
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
878787
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.4204.1793.815
  Rég.fiscal valores extranjeros
3.8183.8183.818
  Régimen ent.parcialmente exentas
132.71849.19725.688
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.522145145
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
80.02354.9928.313
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
949393
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
7.066430
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
1.37000
  Otras correcciones al resultado
20.69319.70218.631
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-424.075475.042693.775
Compensaciones de B.I. negativas 142.478103.87932.800
Base imponible positiva651.841630.829651.841
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal