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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO6.1883.4172.330
Resultado contable179.184239.656176.492
A U M E N T O S796.421497.909136.769
Impuesto sobre Sociedades75.05154.45969.502
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos721.370443.45067.267
  Cambio criterios contables
555555
  Operaciones a plazos
6700
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
60060
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
292253236
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
819663552
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
888
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
393736
  Otros supuestos de libertad de amortización
13131
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
585585584
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
563560460
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.9502.8302.940
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.3141.2041.314
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
166166166
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
199122122
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.6662.6512.591
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.1441.144925
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
181818
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.9711.8861.723
  Gastos por donativos y liberalidades
1.7529371.531
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
222
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
8.3073.8956.549
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
333
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
110
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
333333
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
20.18011.33311.688
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
278278278
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
974946862
  Pymes: amortiz.acelerada
350265204
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
443
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.5321.3391.285
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
37.77918.94216.644
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.50917767
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
604.669365.91312.894
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
33033
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
444
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
29.03027.1813.396
D I S M I N U C I O N E S759.995500.40762.343
Impuesto sobre Sociedades 5.210433318
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.1181.1180
 Disminuciones diversas 753.667498.85762.025
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
11400
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
424237
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4.7212.9152.190
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
195195176
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.5861.9472.296
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
550
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
10010028
  Otros supuestos de libertad de amortización
999
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
340340340
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
777
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
200169171
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
7327326
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.5765.5422.883
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
46460
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.1583.1583.156
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
1.007104829
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
75750
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
333
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
12.83512.82710.425
  Exención por rentas en el extranjero art.22
367367367
  Reducción ingresos activos intangibles
2300
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
464646
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
22.25622.2565.091
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
525252
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.2731.2731.239
  Pymes: amortiz.acelerada
598567466
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
666
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.2871.2121.160
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
40.64823.63716.497
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.54926619
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
648.112417.64713.234
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
378376175
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
3.3212.9341.115
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas215.754237.156250.917
Compensaciones de B.I. negativas 24.52222.89511.578
Base imponible positiva236.474214.867236.474
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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