Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO43.74324.46817.610
Resultado contable1.948.7122.785.5572.554.677
A U M E N T O S1.618.2011.110.7381.092.153
Impuesto sobre Sociedades760.083743.902721.973
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS444
 Aumentos diversos858.113366.833370.176
  Cambio criterios contables
2.4162.3482.248
  Operaciones a plazos
2.8362.3472.778
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
8.402608.138
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
4.7974401.010
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
15.59714.18113.571
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
8.2757.2196.670
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
512510399
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
901767709
  Otros supuestos de libertad de amortización
287262254
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
9.4368.9228.904
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
45.35844.92744.629
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
42.38941.88841.818
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
46.61410.04212.732
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.2661441.896
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
66.45912.74642.716
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
155.3197.88413.118
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
5.1443.3183.258
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
11.78110.3409.911
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
827579494
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1321325
  Provisiones y gastos por pensiones
2.9062.8162.706
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
66.17855.32756.848
  Gastos por donativos y liberalidades
5.8703.7884.333
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
800
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
655956
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
701111384
  Otros gastos no deducibles
55.26736.56836.512
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
26.2104.9454.912
  Revalorizaciones contables
8388787
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
55.36700
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
420178218
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
272727
  Exención por doble imposición dividendos
77.6821010
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.350609609
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
622572561
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
777
  Agrupa.interés económico
955954922
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
465465463
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.4662.0082.461
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
229229229
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
21900
  Pymes: libertad amortización
5.9015.1904.324
  Pymes: amortiz.acelerada
3.5343.1792.785
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
713330
  Arrendamiento financiero: régimen especial
18.07216.22414.465
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
37.03234.3502.388
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
9.7798.7868.786
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
27.09911.802641
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
654141
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1338259
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
1.0489571.048
  Por otras correcciones al resultado
25.7778.3729.008
D I S M I N U C I O N E S907.276621.989476.259
Impuesto sobre Sociedades 76.7828.64111.045
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 320320320
 Disminuciones diversas 830.174613.028464.894
  Cambio criterios contables
1.6961.688994
  Operaciones a plazos
13.29413.2946.281
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.1301.1210
  Rentas negativas art.19.11 y 12
209209209
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
7.3486.872604
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
8.6305.4264.521
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
7.1587.0426.238
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
55.71650.44445.947
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.3873.0533.053
  Amort. inmovilizado I+D
2063939
  Libertad amort.gastos I+D
1.6751.6751.545
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.2681.2291.046
  Otros supuestos de libertad de amortización
111110
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.6561.656949
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.8832.8832.125
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.4842.5952.439
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.060228101
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
30.20429.69029.656
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
7.1114.9222.658
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
242424
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
929271
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.57627669
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
822805805
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
113.945100.327100.690
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
70670
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2.4562.4562.456
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.5921.8592.361
  Revalorizaciones contables
1.0641.06469
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
33331
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
94466
  Exención por doble imposición dividendos
323.116162.308130.983
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2.6152.6152.571
  Reducción ingresos activos intangibles
2.2992.2992.299
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
622572561
  Agrupa.interés económico y UTES
1.3961.3951.364
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
568568568
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.4751.1911.475
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.4363.436437
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
700700700
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
10000
  Pymes: libertad amortización
11.66711.2696.956
  Pymes: amortiz.acelerada
6.6176.4745.041
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
10510594
  Arrendamiento financiero: régimen especial
17.94317.09115.277
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
72.73770.2672.370
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
917120
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
27.34112.228772
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
7.4247.4027.173
  Por reserva para inversiones en Canarias
36.53836.53836.538
  Exención transmisión bienes inmuebles
101010
  Operaciones a plazos DT.1ª
42420
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
660
  Otras correcciones al resultado
37.63835.94035.195
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.664.2903.278.9403.175.242
Compensaciones de B.I. negativas 202.508194.52769.842
Base imponible positiva3.019.7163.011.6443.019.716
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal