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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO42.25217.43711.181
Resultado contable-262.9171.855.2421.269.879
A U M E N T O S1.744.614538.667672.380
Impuesto sobre Sociedades398.048307.468324.737
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos1.346.567231.199347.643
  Cambio criterios contables
3.295681462
  Operaciones a plazos
10.7713.9428.364
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
5.4471.0393.689
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
5.5382525
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.17800
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
83.80113.5199.692
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.5471.4111.396
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
291919
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
12810865
  Otros supuestos de libertad de amortización
281281281
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.030205675
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.7821.7791.837
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.3261.3331.381
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
48.48014.54914.466
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
11.4465.9526.145
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
120.1007.17710.873
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
343.84333.030116.318
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
44.9669.3136.227
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
83.76127.85630.334
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
4.912243740
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
433
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
158.18431.13242.134
  Gastos por donativos y liberalidades
3.2811.4721.380
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
33782
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
92133833
  Otros gastos no deducibles
93.56817.40930.079
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
130.4052.65510.464
  Revalorizaciones contables
37.5261322
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
9500605
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
59517300
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
10.97110.516727
  Exención por doble imposición dividendos
10.905387387
  Exención por rentas en el extranjero art.22
10.0005.7203.437
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
261249248
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
411
  Agrupa.interés económico
1.085717500
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
3.403560532
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
7.7946.0955.117
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
7000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
363623
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.6801.1801.057
  Pymes: amortiz.acelerada
1.006778491
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1052311
  Arrendamiento financiero: régimen especial
8.9347.2263.871
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.5107.1919.500
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
969695
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
13.1154.867298
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.5831.3521.583
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.4931.075928
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
3404
  Por otras correcciones al resultado
51.0477.92620.020
D I S M I N U C I O N E S1.710.0461.113.747636.407
Impuesto sobre Sociedades 138.68314.4456.655
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1611610
 Disminuciones diversas 1.571.2021.099.141629.752
  Cambio criterios contables
9.5728.917491
  Operaciones a plazos
13.6862.4962.245
  Reversión del deterioro valor patrimonial
8.2727.8461
  Rentas negativas art.19.11 y 12
111
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
6.822590
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
51.31133.0827.876
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.5452.4501.397
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
9.2335.1164.126
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
131313
  Amort. inmovilizado I+D
333
  Libertad amort.gastos I+D
110
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
201187142
  Otros supuestos de libertad de amortización
333
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.0671.0111.011
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
23.78818.26518.265
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
95.82058.9963.602
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
7.4867.3107.288
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
11.86710.7073.943
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
355.92883.5495.047
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
5.9194.7801
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1477
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.0481.009517
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
18.129118.129
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
83.65935.22922.454
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
606
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
34.87017.62312.572
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
577502502
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
111
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
45.13645.05044.845
  Exención por doble imposición dividendos
616.582610.510440.021
  Exención por rentas en el extranjero art.22
15.73615.1636.254
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
261249248
  Agrupa.interés económico y UTES
1.5771.538569
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.9681.9181.746
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
7.5595.4984.152
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
555
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.8661.8661.003
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.8612.8281.425
  Pymes: amortiz.acelerada
3.8643.4992.203
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
979623
  Arrendamiento financiero: régimen especial
8.4857.3784.147
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
17.2068.7009.614
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
23230
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
15.3408.071374
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
263263263
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
127127127
  Operaciones a plazos DT.1ª
491491247
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
111
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
91100
  Otras correcciones al resultado
88.26286.9543.093
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-228.3691.280.2141.310.530
Compensaciones de B.I. negativas 329.248289.410115.421
Base imponible positiva1.178.5501.143.1891.178.550
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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