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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.6151.7111.195
Resultado contable66.769126.010112.644
A U M E N T O S98.24980.52570.779
Impuesto sobre Sociedades35.69333.31332.069
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos62.55647.21138.710
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
382626
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
515151
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
580369353
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
726715715
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
912912807
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
808080
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1386464
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.1161.1161.116
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
310301123
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
136100100
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
809130130
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1581717
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.3392.9202.919
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
767676
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
464611
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
330
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
7600
  Provisiones y gastos por pensiones
24000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.036379368
  Gastos por donativos y liberalidades
404258338
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
49490
  Otros gastos no deducibles
2.4251.4911.303
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.40121
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
110
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
272727
  Exención por rentas en el extranjero art.22
252525
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
193190190
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
173173173
  Agrupa.interés económico
5200
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
303030
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
307290295
  Pymes: amortiz.acelerada
1755743
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
777
  Arrendamiento financiero: régimen especial
429220228
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
30.14727.97128.247
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2251380
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.4818.12941
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.137849806
D I S M I N U C I O N E S66.89557.18741.396
Impuesto sobre Sociedades 5.6731.220864
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 61.22255.96640.532
  Cambio criterios contables
700
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
792724639
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
557404404
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
883712663
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1.0611.0611.011
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
333333
  Otros supuestos de libertad de amortización
14300
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
320320320
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
244244244
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
909090
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
7600
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
5600
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.0302.9492.894
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2017234
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
999
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
600
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
247247247
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
8.8938.2174.115
  Exención por rentas en el extranjero art.22
188188188
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
193190190
  Agrupa.interés económico y UTES
444
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
242424
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
303030
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
505500453
  Pymes: amortiz.acelerada
354313278
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
101010
  Arrendamiento financiero: régimen especial
240206207
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
30.32028.36128.309
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
18118130
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.44110.79535
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
252525
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
253247235
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas98.132149.357142.035
Compensaciones de B.I. negativas 11.77510.7132.615
Base imponible positiva136.609136.310136.609
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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