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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia ,  Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.764789568
Resultado contable-33.08483.51373.938
A U M E N T O S45.93138.46035.180
Impuesto sobre Sociedades22.98021.95222.271
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos22.95216.50812.909
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
1679161
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
333
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
383375318
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.2878611.163
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
56565
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111111
  Otros supuestos de libertad de amortización
111
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
525148133
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
132131131
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
5.0685.0685.068
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
406332318
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
121010
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
23230
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
887564773
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
7767760
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
848492750
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
202020
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
333
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.151833854
  Gastos por donativos y liberalidades
480385332
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
64640
  Otros gastos no deducibles
2.0279131.021
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
722
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
5800
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1088
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
111
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
444444
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
15762157
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
565559112
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
481476475
  Pymes: amortiz.acelerada
27725387
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
110
  Arrendamiento financiero: régimen especial
695841
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.8911.553430
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
179119126
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.6681.7430
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.215552349
D I S M I N U C I O N E S67.20158.71949.411
Impuesto sobre Sociedades 2.309689370
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 64.89158.02949.042
  Cambio criterios contables
15710
  Operaciones a plazos
176058
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
114114114
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
494949
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.0873.5923.587
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.6933.2933.402
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
330
  Libertad amort.gastos I+D
427427320
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
743
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
33.76333.76333.763
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
300230214
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
383838
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
37370
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.3624.33484
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
141414
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.136367367
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1541540
  Exención por doble imposición dividendos
4.3834.3814.383
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2632630
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
15762157
  Agrupa.interés económico y UTES
2.1532.1531.403
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
322319319
  Pymes: amortiz.acelerada
23823418
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
12611091
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.3391.50230
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5311
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.7051.8680
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
777
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
783770775
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-54.35063.25459.707
Compensaciones de B.I. negativas 7.7307.1152.367
Base imponible positiva56.58756.16056.587
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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