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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO12.3927.2715.049
Resultado contable314.723471.252288.929
A U M E N T O S3.572.2502.212.321358.411
Impuesto sobre Sociedades90.67289.33686.567
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos3.481.5772.122.985271.844
  Cambio criterios contables
396218357
  Operaciones a plazos
607540607
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
238235235
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
974438398
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.587998981
  Amort. inmovilizado I+D
444
  Libertad amort.gastos I+D
1.08201.082
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
136136134
  Otros supuestos de libertad de amortización
165123128
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.4332.3832.396
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.6201.4841.094
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.8331.4751.312
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.520983661
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3.8501.4373.791
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.596456422
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
6.4161.5255.244
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
272271271
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
661470386
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
124124124
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
31310
  Provisiones y gastos por pensiones
928967
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
8.8868.0947.496
  Gastos por donativos y liberalidades
8.8431.6738.007
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
300
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
853685
  Otros gastos no deducibles
7.6704.0935.173
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.5571.1151.115
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
822105725
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
11119
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
40500
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
505050
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
775
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
165103103
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
469317257
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
245236245
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
474747
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.8691.4671.287
  Pymes: amortiz.acelerada
972797781
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
762929
  Arrendamiento financiero: régimen especial
10.9397.630936
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
663.001161.54631.987
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.5071.510206
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.742.8841.919.832192.583
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
696969
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
146146108
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.214654846
D I S M I N U C I O N E S3.603.1132.286.441255.341
Impuesto sobre Sociedades 10.3801.076185
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 3.592.7332.285.365255.156
  Cambio criterios contables
401343313
  Operaciones a plazos
12112
  Reversión del deterioro valor patrimonial
333
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.0851.460321
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.003911270
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
6.0644.2833.417
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
212121
  Amort. inmovilizado I+D
171717
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
686754
  Otros supuestos de libertad de amortización
13313377
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
298298226
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
232323
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1779475
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
919128
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
928984
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.589453449
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
52652625
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.1036.6665.746
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
882410
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
36036
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
403339339
  Revalorizaciones contables
292828
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
65650
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
222
  Exención por doble imposición dividendos
38.54329.4199.435
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2.1692.1692.169
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
775
  Agrupa.interés económico y UTES
2.1382.0942.091
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
36027020
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
281281281
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
9800
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.2392.2361.869
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5951.3401.146
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
533131
  Arrendamiento financiero: régimen especial
13.93610.823706
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
659.679172.35033.056
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.0046.19267
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.830.1772.029.468190.800
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.3321.3321.330
  Por reserva para inversiones en Canarias
23230
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
11.78011.399580
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas285.049398.296393.135
Compensaciones de B.I. negativas 44.52743.53111.455
Base imponible positiva375.218372.102375.218
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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