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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO15.8148.4765.793
Resultado contable819.9441.162.345834.908
A U M E N T O S3.229.8042.517.417753.731
Impuesto sobre Sociedades289.778282.134281.618
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos2.940.0262.235.283472.113
  Cambio criterios contables
374373124
  Operaciones a plazos
113666
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
200
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
333333
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.1799996.910
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
38.49335.80435.810
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
989898
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
487445451
  Otros supuestos de libertad de amortización
292929
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
67.35047.62859.459
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
7.8527.6897.689
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
6.4655.5335.375
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
15.09714.52414.511
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
27213260
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
9.2403.5815.042
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
25.3458.3879.675
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
4.7071.6734.633
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
10.7798.9079.799
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
770438187
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.476224221
  Provisiones y gastos por pensiones
6.444300147
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
28.87625.73026.746
  Gastos por donativos y liberalidades
11.5438.7829.510
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
8411
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
200
  Otros gastos no deducibles
28.78910.37721.013
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.53975367
  Revalorizaciones contables
171717
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1970197
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
45455443
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.076520520
  Exención por doble imposición dividendos
197197197
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.413892879
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
337234226
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
91.05590.90690.906
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
9.8278.5648.088
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.6061.1411.102
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.058957680
  Pymes: amortiz.acelerada
478280361
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.2061.8522.009
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
202.829122.95763.988
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
33.56214.3383.031
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.268.3221.772.67147.549
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
36500
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
399262317
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
43.19137.79233.446
D I S M I N U C I O N E S3.042.6232.432.953323.213
Impuesto sobre Sociedades 40.6712.3941.158
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 3.001.9512.430.559322.054
  Cambio criterios contables
6.9093.645939
  Operaciones a plazos
2.3762.3760
  Reversión del deterioro valor patrimonial
32310
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
18.16617.88116.856
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.2101.9551.924
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
14.34410.51310.707
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
4.3268542.218
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
132132132
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
105104103
  Otros supuestos de libertad de amortización
292929
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.0742.0741.994
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
566566566
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.7396.6446.126
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.36511390
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.7451.0251.025
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
48.46048.4591.250
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
676767
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
298235235
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
927927927
  Provisiones y gastos por pensiones
2.4801.998143
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
19.04616.45716.063
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
9599590
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.5197793.163
  Revalorizaciones contables
10100
  Aplicación del valor normal de mercado
175175175
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.1241.1241.124
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
31.40227.95818.772
  Exención por rentas en el extranjero art.22
293293203
  Reducción ingresos activos intangibles
118118118
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
337234226
  Agrupa.interés económico y UTES
83.92683.92283.824
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
5.1374.3103.590
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.1911.9031.897
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
110
  Soc.y fondos capital-riesgo
8.7248.7240
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
3.1802.2022.366
  Pymes: amortiz.acelerada
5.6344.6732.265
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.4202.6321.850
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
218.641142.50068.361
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
34.05915.582297
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.427.1911.978.61349.892
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
658658658
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
330
  Operaciones a plazos DT.1ª
300
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
38.18637.33222.105
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.007.1251.246.8091.265.426
Compensaciones de B.I. negativas 173.762167.748130.354
Base imponible positiva1.123.8571.102.0251.123.857
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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