Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Dimensión: Total

Sector: Total

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.595.901	761.284	533.099
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	76.512.781	118.952.733	129.614.483
Reserva de capitalización	1.878.826	1.672.398	1.588.380
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	17.099.676	14.661.054	7.398.157
BASE IMPONIBLE POSITIVA	120.627.947	116.353.552	120.627.947
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	63.029	110.224	120.168
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	23.962	23.302	23.944
Cuota íntegra después de la nivelación	37.027	42.243	47.827
CUOTA ÍNTEGRA	28.539.569	27.488.873	28.537.592
BONIFICACIONES	280.161	275.270	280.150
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	19.167	19.050	19.160
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	160.901	156.694	160.901
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	34.751	34.581	34.751
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	19.194	19.132	19.189
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	30.111	29.809	30.111
Otras bonificaciones	9.151	9.118	9.151
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	6.886	6.886	6.886
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.010.046	901.857	645.024
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	228.026	191.902	104.501
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	19.304	18.852	5.311
Interna (DT 23ª.1)	226.112	219.574	89.157
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	59.215	20.838	20.987
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	79.164	75.368	74.925
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	395.079	372.192	346.996
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	658	643	658
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	2.488	2.488	2.488
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	27.672.130	26.666.550	27.670.060
OTRAS DEDUCCIONES	1.680.596	1.551.758	1.490.600
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	10.103	10.087	10.103
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	104.362	65.482	49.519
Deducciones DT.24.1 LIS	118	118	118
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	1.035.871	980.392	949.636
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	1.513	1.513	1.513
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	133.700	120.257	108.562
Deducciones Inversión Canarias	219.732	209.290	207.194
Deducc. específicas entidades normativa foral	69.084	69.055	69.084
Deducciones sin límite I+D+I	26.396	24.015	23.711
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	74.997	67.081	66.729
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	4.719	4.469	4.430
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	26.260.507	25.284.240	26.258.480
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	638.743	546.061	460.537
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	869.210	712.835	588.467
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	191.069	163.734	159.349
Otras retenciones	140.740	125.822	101.030
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	24.880.662	23.938.533	24.878.876
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.022.084	757.665	497.262
PAGOS FRACCIONADOS	13.584.073	12.893.642	11.511.273
Pago fraccionado 1	3.326.984	3.142.985	2.837.144
Pago fraccionado 2	6.917.839	6.593.162	5.898.104
Pago fraccionado 3	3.339.250	3.157.495	2.776.024
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	15.825.723	14.990.059	15.825.431
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.551.218	4.702.833	2.955.091

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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