Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 731.760 | 464.236 | 326.155 |
| Reserva de Capitalización | 337.057 | 329.522 | 305.422 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.460.942 | 4.930.999 | 1.741.910 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.191.951 | 19.519.766 | 20.191.951 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 19.456.053 | 18.812.851 | 19.456.053 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 735.898 | 706.915 | 735.898 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.494 | 32.765 | 34.123 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 452 | 307 | 252 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 992 | 992 | 860 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 744 | 744 | 628 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 11 | 11 | 11 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.525 | 10.441 | 10.521 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.729.265 | 4.568.973 | 4.729.222 |
 BONIFICACIONES | 42.099 | 41.787 | 42.088 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.160 | 6.117 | 6.153 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.808 | 1.781 | 1.808 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 6.515 | 6.471 | 6.511 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 22.913 | 22.717 | 22.913 |
| Otras bonificaciones | 2.571 | 2.569 | 2.571 |
| B.empresas navieras en Canarias | 188 | 188 | 188 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 141.997 | 122.592 | 129.350 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 49.180 | 32.096 | 44.369 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.374 | 3.138 | 2.607 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 37.664 | 37.541 | 31.933 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.247 | 2.227 | 2.225 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.112 | 10.053 | 10.015 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 39.283 | 37.415 | 38.063 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 123 | 123 | 123 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.556.566 | 4.414.446 | 4.556.492 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 85.109 | 82.241 | 69.617 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.192 | 1.189 | 1.192 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 18.275 | 17.435 | 7.747 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 21.859 | 21.181 | 18.743 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 37 | 37 | 37 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11.911 | 11.269 | 11.129 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 27.900 | 27.670 | 27.291 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 575 | 575 | 575 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 193 | 157 | 157 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.024 | 2.590 | 2.615 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 128 | 125 | 118 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.496.884 | 4.356.255 | 4.496.810 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 175.572 | 146.794 | 115.161 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 419.767 | 334.671 | 274.388 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 32.675 | 27.761 | 24.182 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.175.725 | 4.042.876 | 4.175.670 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 372.940 | 254.627 | 145.276 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.159.044 | 2.000.162 | 1.785.398 |
| Pago fraccionado 1 | 549.183 | 503.769 | 451.500 |
| Pago fraccionado 2 | 1.050.892 | 984.310 | 844.691 |
| Pago fraccionado 3 | 558.970 | 512.084 | 489.208 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.792.059 | 2.685.152 | 2.792.035 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.148.319 | 897.065 | 547.039 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
