Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 100.456 | 52.625 | 32.003 |
| Reserva de Capitalización | 11.457 | 11.415 | 11.068 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 362.852 | 354.803 | 102.858 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.005.139 | 986.351 | 1.005.139 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.001.969 | 983.205 | 1.001.969 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 3.170 | 3.147 | 3.170 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -528 | 995 | 1.003 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 18 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 423 | 419 | 423 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 236.530 | 231.870 | 236.529 |
 BONIFICACIONES | 603 | 592 | 603 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 204 | 202 | 204 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 164 | 164 | 164 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 14 | 14 | 14 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 149 | 149 | 149 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 47 | 38 | 47 |
| Otras bonificaciones | 25 | 25 | 25 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.428 | 2.408 | 2.407 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 534 | 534 | 534 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 49 | 49 | 49 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 136 | 133 | 136 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 129 | 111 | 111 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 377 | 377 | 373 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 233.530 | 228.883 | 233.528 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.331 | 4.300 | 4.314 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 44 | 44 | 44 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 567 | 560 | 567 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 130 | 127 | 128 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.365 | 3.355 | 3.362 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1 | 1 | 1 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 131 | 121 | 119 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 229.762 | 225.134 | 229.759 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 7.882 | 6.839 | 6.152 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 25.698 | 19.373 | 15.215 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 919 | 695 | 466 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 211.960 | 207.659 | 211.958 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.592 | 12.014 | 6.372 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.661 | 62.687 | 62.430 |
| Pago fraccionado 1 | 16.691 | 14.645 | 14.340 |
| Pago fraccionado 2 | 29.250 | 26.249 | 25.990 |
| Pago fraccionado 3 | 24.719 | 21.792 | 22.101 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 155.913 | 152.424 | 155.911 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.205 | 19.466 | 12.755 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
