Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 590 | 470 | 402 |
| Reserva de Capitalización | 15.065 | 15.064 | 15.064 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 125.906 | 119.241 | 99.570 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 788.702 | 785.157 | 788.702 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 787.206 | 783.661 | 787.206 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 196.333 | 195.446 | 196.333 |
 BONIFICACIONES | 467 | 467 | 467 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 464 | 464 | 464 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.768 | 1.768 | 1.651 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 457 | 457 | 457 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 66 | 66 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 166 | 166 | 139 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.215 | 193.328 | 194.215 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.116 | 18.963 | 18.945 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.239 | 1.196 | 1.196 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.320 | 1.299 | 1.304 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 14.173 | 14.157 | 14.138 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 852 | 780 | 776 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 48 | 47 | 47 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 177.475 | 176.621 | 177.475 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.304 | 2.219 | 2.163 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 3.788 | 3.422 | 3.197 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 290 | 177 | 156 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 172.234 | 171.390 | 172.234 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.820 | 1.245 | 714 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 98.613 | 98.087 | 96.442 |
| Pago fraccionado 1 | 18.557 | 18.508 | 18.448 |
| Pago fraccionado 2 | 65.037 | 64.594 | 63.142 |
| Pago fraccionado 3 | 15.019 | 14.985 | 14.852 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.394 | 101.596 | 102.394 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.593 | 29.538 | 27.317 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
