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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 978368
Reserva de Capitalización 4.1074.1074.104
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.7332.7331.826
BASE IMPONIBLE POSITIVA 144.977144.967144.977
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 144.977144.967144.977
Base imponible positiva tipo 0 y 1 000
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)673699699
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 929292
CUOTA ÍNTEGRA 35.88835.88535.888
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES454545
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
000
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
000
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
454545
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
000
  B.empresas navieras en Canarias
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN201201201
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
171171171
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
111
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
303030
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA35.64135.63935.641
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.7331.7301.730
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
000
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
1.5811.5811.581
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
101010
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
303030
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin limite I + D + i
000
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
999595
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
111111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 33.98433.98233.984
Retenciones rendimiento cap.mobiliario212207188
Retenciones arrend.inmueb.urbanos140140121
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 33.62133.61933.621
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER44370
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS13.21013.19913.034
  Pago fraccionado 1
3.2093.2033.197
  Pago fraccionado 2
7.0317.0287.031
  Pago fraccionado 3
2.9702.9682.805
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 23.62323.62323.623
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA3.2553.2403.035
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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