Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.440 | 1.177 | 1.083 |
| Reserva de Capitalización | 82.407 | 81.939 | 77.006 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 238.627 | 221.861 | 187.583 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.904.102 | 3.806.527 | 3.904.102 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.904.102 | 3.806.527 | 3.904.102 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.358 | 3.761 | 4.358 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 363 | 60 | 363 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 975.227 | 951.121 | 975.227 |
 BONIFICACIONES | 2.590 | 2.590 | 2.590 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 363 | 363 | 363 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.966 | 1.966 | 1.966 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 257 | 257 | 257 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.057 | 6.239 | 7.322 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.203 | 810 | 2.203 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 71 | 71 | 71 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 115 | 115 | 115 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 5.024 | 4.597 | 4.288 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 628 | 628 | 628 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 965.390 | 942.896 | 965.390 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 95.241 | 92.540 | 91.028 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 302 | 302 | 302 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.145 | 1.145 | 1.141 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 79.849 | 77.950 | 76.590 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.054 | 2.956 | 2.714 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.058 | 2.935 | 3.058 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.876 | 1.876 | 1.876 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2.242 | 1.935 | 1.935 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.435 | 3.174 | 3.149 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 206 | 193 | 189 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 877.638 | 856.067 | 877.638 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.286 | 4.123 | 3.897 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.860 | 2.532 | 2.383 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 305 | 274 | 207 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 855.558 | 834.137 | 855.558 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.698 | 1.244 | 667 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 503.801 | 494.367 | 466.076 |
| Pago fraccionado 1 | 138.925 | 135.896 | 124.444 |
| Pago fraccionado 2 | 248.672 | 243.569 | 230.358 |
| Pago fraccionado 3 | 116.204 | 114.902 | 111.275 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 474.298 | 457.274 | 474.298 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 125.239 | 118.748 | 85.482 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
