Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 685 | 575 | 540 |
| Reserva de Capitalización | 208.415 | 208.265 | 207.376 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 818.025 | 776.825 | 745.210 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.827.384 | 11.716.913 | 11.827.384 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 11.822.900 | 11.712.429 | 11.822.900 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 4.484 | 4.484 | 4.484 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 15.397 | 17.204 | 17.206 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 423 | 423 | 423 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.953.051 | 2.925.434 | 2.953.051 |
 BONIFICACIONES | 4.184 | 4.184 | 4.184 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.106 | 3.106 | 3.106 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 995 | 995 | 995 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 32 | 32 | 32 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 134.668 | 134.118 | 132.140 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.302 | 3.302 | 3.302 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 432 | 432 | 432 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.384 | 1.362 | 1.384 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 44.447 | 44.442 | 43.272 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 84.326 | 83.803 | 82.973 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 777 | 777 | 777 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.816.889 | 2.789.536 | 2.816.889 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 429.030 | 420.110 | 411.923 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.311 | 2.311 | 2.311 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.439 | 1.357 | 1.394 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 343.658 | 336.372 | 328.914 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17.916 | 17.749 | 16.657 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.980 | 5.718 | 5.980 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 38.747 | 38.747 | 38.747 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 6.651 | 6.033 | 6.190 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 10.753 | 10.270 | 10.187 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.572 | 1.550 | 1.540 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.424.534 | 2.401.899 | 2.424.534 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 12.391 | 11.355 | 11.258 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 3.915 | 3.687 | 3.520 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.339 | 1.339 | 1.277 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.331.993 | 2.309.830 | 2.331.993 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.794 | 1.486 | 1.164 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.064.145 | 1.048.607 | 1.053.224 |
| Pago fraccionado 1 | 268.900 | 263.144 | 262.227 |
| Pago fraccionado 2 | 587.077 | 580.528 | 583.733 |
| Pago fraccionado 3 | 208.169 | 204.934 | 207.263 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.474.976 | 1.457.776 | 1.474.976 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 209.922 | 198.040 | 197.370 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
