Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 185 | 152 | 138 |
| Reserva de Capitalización | 4.463 | 4.463 | 4.421 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 227.735 | 219.527 | 223.290 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.208.792 | 3.943.956 | 4.208.792 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 4.208.771 | 3.943.956 | 4.208.771 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 21 | 0 | 21 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.052.126 | 985.913 | 1.052.126 |
 BONIFICACIONES | 803 | 803 | 803 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 803 | 803 | 803 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.535 | 16.834 | 18.054 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 341 | 220 | 341 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 127 | 127 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 550 | 550 | 550 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6.197 | 5.039 | 6.197 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 13.321 | 10.898 | 10.966 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.033.269 | 968.402 | 1.033.269 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 64.970 | 57.529 | 58.366 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.480 | 1.479 | 1.480 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 44.869 | 37.959 | 38.483 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.574 | 2.520 | 2.539 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.664 | 1.664 | 1.664 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.975 | 8.975 | 8.975 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2.611 | 2.373 | 2.611 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.701 | 2.464 | 2.519 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 95 | 95 | 95 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 976.065 | 912.062 | 976.065 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 343 | 298 | 277 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 906 | 704 | 724 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 40 | 40 | 31 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 939.248 | 875.381 | 939.248 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 289 | 139 | 23 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 211.137 | 207.854 | 208.635 |
| Pago fraccionado 1 | 46.169 | 44.899 | 45.090 |
| Pago fraccionado 2 | 125.521 | 124.924 | 124.900 |
| Pago fraccionado 3 | 39.447 | 38.030 | 38.646 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 809.761 | 746.627 | 809.761 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 81.938 | 79.239 | 79.171 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
