Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 293 | 235 | 201 |
| Reserva de Capitalización | 22.246 | 22.246 | 22.157 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 139.026 | 132.882 | 129.659 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.872.040 | 3.863.452 | 3.872.040 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.872.040 | 3.863.452 | 3.872.040 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 27 | 27 | 27 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 967.983 | 965.835 | 967.983 |
 BONIFICACIONES | 1.801 | 1.127 | 1.801 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 28 | 40 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.740 | 1.078 | 1.740 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 14 | 14 | 14 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.271 | 24.251 | 20.053 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.865 | 3.865 | 401 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 153 | 153 | 153 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.561 | 3.561 | 3.561 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 801 | 801 | 314 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 15.890 | 15.871 | 15.624 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 946.181 | 944.706 | 946.181 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 35.684 | 34.960 | 31.289 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.533 | 5.533 | 4.093 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 8.043 | 7.553 | 7.673 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.240 | 5.185 | 4.086 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 14.343 | 14.242 | 13.243 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 395 | 388 | 395 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.030 | 1.965 | 1.705 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 91 | 85 | 85 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 915.922 | 914.900 | 915.922 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.722 | 4.587 | 4.344 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 4.537 | 4.257 | 3.958 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 34 | 17 | 22 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 901.853 | 900.871 | 901.853 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.818 | 2.437 | 448 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 628.829 | 626.368 | 608.215 |
| Pago fraccionado 1 | 180.775 | 180.477 | 171.372 |
| Pago fraccionado 2 | 345.592 | 343.881 | 335.172 |
| Pago fraccionado 3 | 102.462 | 102.009 | 101.670 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 359.413 | 359.183 | 359.413 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 89.208 | 87.117 | 66.223 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
