Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17.392 | 13.175 | 10.153 |
| Reserva de Capitalización | 44.981 | 44.508 | 43.904 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 431.666 | 418.854 | 184.218 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.595.192 | 2.570.723 | 2.595.192 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 2.584.405 | 2.559.937 | 2.584.405 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 10.786 | 10.786 | 10.786 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 207 | 346 | 355 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 168 | 168 | 168 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 636.607 | 630.530 | 636.606 |
 BONIFICACIONES | 2.268 | 2.266 | 2.268 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 583 | 583 | 583 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 653 | 653 | 653 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 22 | 22 | 22 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 27 | 27 | 27 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 983 | 981 | 983 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.661 | 2.659 | 2.661 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 685 | 684 | 685 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 311 | 311 | 311 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 561 | 561 | 561 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 631.682 | 625.609 | 631.681 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.366 | 16.958 | 17.847 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 35 | 35 | 35 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.120 | 3.103 | 3.111 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.226 | 1.207 | 1.212 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.047 | 9.772 | 10.668 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18 | 7 | 18 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 92 | 92 | 92 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 774 | 690 | 658 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 25 | 23 | 23 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 617.428 | 611.460 | 617.427 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 9.136 | 7.191 | 7.291 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 19.420 | 15.823 | 12.942 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.126 | 869 | 737 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 596.443 | 591.316 | 596.442 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.372 | 6.161 | 1.830 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 243.492 | 234.714 | 235.076 |
| Pago fraccionado 1 | 48.089 | 46.272 | 46.386 |
| Pago fraccionado 2 | 134.290 | 129.368 | 129.344 |
| Pago fraccionado 3 | 61.113 | 59.074 | 59.346 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 372.535 | 368.853 | 372.535 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.956 | 18.412 | 12.998 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
