Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.562 | 6.443 | 4.483 |
| Reserva de Capitalización | 14.005 | 13.947 | 13.637 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 119.131 | 87.002 | 53.729 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 722.890 | 705.720 | 722.890 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 712.234 | 695.065 | 712.234 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 10.655 | 10.655 | 10.655 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.125 | 2.379 | 2.536 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 3 | 3 | 3 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 716 | 713 | 716 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 174.298 | 170.033 | 174.293 |
 BONIFICACIONES | 1.836 | 1.836 | 1.836 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 142 | 141 | 142 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 18 | 18 | 18 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 245 | 245 | 245 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 80 | 80 | 80 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 522 | 245 | 519 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 380 | 113 | 380 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 24 | 19 | 24 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 60 | 56 | 59 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 172.034 | 168.047 | 172.030 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.014 | 5.940 | 5.897 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 45 | 45 | 45 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 14 | 13 | 14 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.786 | 3.773 | 3.729 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 938 | 908 | 936 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.025 | 1.013 | 985 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 32 | 32 | 32 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 126 | 107 | 108 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 166.264 | 162.327 | 166.259 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.196 | 1.970 | 1.714 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.908 | 2.255 | 1.892 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 463 | 387 | 344 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 162.506 | 158.727 | 162.501 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.239 | 1.400 | 584 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.100 | 66.903 | 67.226 |
| Pago fraccionado 1 | 21.661 | 20.067 | 20.447 |
| Pago fraccionado 2 | 24.598 | 23.783 | 23.691 |
| Pago fraccionado 3 | 23.841 | 23.053 | 23.088 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 100.574 | 97.834 | 100.570 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.407 | 7.409 | 5.879 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
