Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 683 | 532 | 320 |
| Reserva de Capitalización | 6.328 | 6.229 | 6.304 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.599 | 15.187 | 10.282 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 320.617 | 315.889 | 320.617 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 317.472 | 312.828 | 317.472 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 3.145 | 3.061 | 3.145 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 967 | 1.148 | 1.419 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 252 | 247 | 252 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 78.036 | 76.911 | 78.036 |
 BONIFICACIONES | 357 | 357 | 357 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 180 | 180 | 180 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 175 | 175 | 175 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30 | 30 | 30 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 77.649 | 76.524 | 77.649 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.669 | 3.617 | 3.136 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.009 | 2.009 | 1.773 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 769 | 742 | 748 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 506 | 506 | 254 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 66 | 66 | 66 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 16 | 16 | 16 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 187 | 162 | 163 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 74.513 | 73.400 | 74.513 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.317 | 647 | 592 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 818 | 669 | 547 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 195 | 124 | 124 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 72.972 | 71.872 | 72.972 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.163 | 272 | 75 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.759 | 30.408 | 30.148 |
| Pago fraccionado 1 | 8.011 | 7.794 | 7.658 |
| Pago fraccionado 2 | 12.155 | 12.099 | 11.991 |
| Pago fraccionado 3 | 10.592 | 10.516 | 10.500 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 43.952 | 42.866 | 43.952 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.902 | 1.675 | 1.203 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
