Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Total

Dimensión: Mediana

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.711	1.451	1.300
Reserva de Capitalización	51.893	51.872	51.516
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	213.413	202.631	171.442
BASE IMPONIBLE POSITIVA	3.328.810	3.256.566	3.328.810
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	3.318.591	3.246.347	3.318.591
Base imponible positiva tipo 0 y 1	10.219	10.219	10.219
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	3.025	4.232	4.620
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	150	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	11	11	11
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	678	678	674
CUOTA ÍNTEGRA	828.275	810.187	828.246
BONIFICACIONES	7.547	7.547	7.547
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	175	175	175
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	4.942	4.942	4.942
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	1.202	1.202	1.202
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	751	751	751
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	133	133	133
B.empresas navieras en Canarias	344	344	344
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	9.067	3.183	8.569
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	1.144	676	698
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	5.301	69	5.301
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	191	40	162
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	139	139	128
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	2.215	2.183	2.203
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	77	77	77
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	815.277	799.468	815.277
OTRAS DEDUCCIONES	39.322	37.754	37.244
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	90	90	90
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	408	389	404
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	1	1	1
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	20.565	19.958	19.112
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	5.519	5.209	5.473
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	7.019	6.833	6.584
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.693	1.693	1.693
Deducciones sin limite I + D + i	1.030	1.030	1.030
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	2.834	2.394	2.709
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	163	158	148
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	779.001	763.663	779.001
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	5.723	5.430	5.152
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	6.459	5.884	5.284
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	1.402	1.230	1.295
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	747.526	732.509	747.526
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	3.349	2.632	1.541
PAGOS FRACCIONADOS	381.105	377.858	369.972
Pago fraccionado 1	99.679	98.814	96.378
Pago fraccionado 2	183.465	182.067	177.904
Pago fraccionado 3	97.960	96.977	95.690
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	422.847	409.193	422.847
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	59.775	57.173	46.834

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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