Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Total

Dimensión: Pequeña

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	37.216	31.402	27.012
Reserva de Capitalización	186.977	186.063	183.207
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	761.683	732.835	323.750
BASE IMPONIBLE POSITIVA	9.513.592	9.440.813	9.513.592
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	9.498.682	9.425.903	9.498.682
Base imponible positiva tipo 0 y 1	14.910	14.910	14.910
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	8.036	10.792	11.356
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	75	10	10
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	74	74	74
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.991	1.927	1.989
CUOTA ÍNTEGRA	2.354.632	2.336.586	2.354.622
BONIFICACIONES	10.098	10.085	10.098
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	2.688	2.680	2.688
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	2.462	2.462	2.462
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	669	669	669
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	1.424	1.420	1.424
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	204	204	204
B.empresas navieras en Canarias	2.650	2.650	2.650
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	12.895	12.821	11.880
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	3.865	3.820	3.511
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	768	768	768
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	1.791	1.784	1.791
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	173	173	173
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	975	967	962
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	5.317	5.303	4.669
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	1	1	1
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	6	6	6
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.333.020	2.315.049	2.333.012
OTRAS DEDUCCIONES	71.192	68.992	64.563
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	330	326	330
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	1.183	1.059	815
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	3	3	3
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	32.398	31.494	31.211
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	7.625	7.399	7.558
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	22.876	22.245	18.241
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.999	1.999	1.999
Deducciones sin limite I + D + i	1.338	1.338	1.282
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	3.221	2.926	2.922
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	218	203	202
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.270.421	2.252.925	2.270.413
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	25.198	22.992	21.584
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	40.137	35.183	31.322
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	2.676	2.489	2.225
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.195.826	2.179.232	2.195.819
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	21.851	14.959	7.850
PAGOS FRACCIONADOS	1.261.945	1.240.435	1.213.597
Pago fraccionado 1	326.793	318.921	310.400
Pago fraccionado 2	597.937	589.640	580.847
Pago fraccionado 3	337.215	331.874	322.350
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.109.978	1.100.016	1.109.971
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	197.948	176.178	135.600

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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