Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15.936 | 12.554 | 10.168 |
| Reserva de Capitalización | 78.005 | 70.787 | 51.886 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 497.826 | 387.023 | 197.236 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.853.026 | 3.700.388 | 3.853.026 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.811.774 | 3.659.239 | 3.811.774 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 41.252 | 41.149 | 41.252 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 274 | 719 | 732 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 146 | 146 | 146 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 943.281 | 905.207 | 943.277 |
 BONIFICACIONES | 2.106 | 2.094 | 2.106 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 475 | 475 | 475 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.046 | 1.042 | 1.046 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 5 | 5 | 5 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 61 | 61 | 61 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 402 | 394 | 402 |
| B.empresas navieras en Canarias | 117 | 117 | 117 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 54.123 | 43.885 | 28.722 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17.578 | 10.787 | 10.038 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.132 | 2.132 | 716 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 6.829 | 6.202 | 4.742 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.542 | 2.367 | 2.424 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.162 | 2.035 | 1.823 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 21.880 | 20.361 | 8.979 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 914.576 | 878.897 | 914.571 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53.177 | 48.927 | 36.890 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 190 | 188 | 190 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8.768 | 8.750 | 3.690 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 33.635 | 30.073 | 25.571 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.754 | 5.203 | 2.959 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.377 | 2.339 | 2.324 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 74 | 74 | 74 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 915 | 840 | 621 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 10 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 880.561 | 845.638 | 880.556 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 38.764 | 30.168 | 21.829 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 12.048 | 9.721 | 8.162 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 9.589 | 5.093 | 8.364 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 842.918 | 811.097 | 842.914 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 45.721 | 31.881 | 18.523 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.032.543 | 818.939 | 559.284 |
| Pago fraccionado 1 | 249.351 | 203.083 | 134.014 |
| Pago fraccionado 2 | 521.495 | 403.973 | 259.464 |
| Pago fraccionado 3 | 261.697 | 211.882 | 165.806 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 572.346 | 545.536 | 572.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 807.692 | 585.258 | 307.237 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
