Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.805 | 2.902 | 2.409 |
| Reserva de Capitalización | 11.302 | 11.205 | 10.999 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 105.579 | 95.936 | 56.047 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 953.776 | 937.047 | 953.776 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 953.321 | 936.765 | 953.321 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 455 | 282 | 455 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -60 | 96 | 96 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 42 | 42 | 42 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 235.136 | 231.004 | 235.136 |
 BONIFICACIONES | 391 | 391 | 391 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 328 | 328 | 328 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 46 | 46 | 46 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 16 | 16 | 16 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.306 | 11.903 | 11.755 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 539 | 539 | 539 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.753 | 1.753 | 1.331 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 990 | 705 | 962 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.607 | 1.576 | 1.585 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.413 | 7.326 | 7.333 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 223.149 | 219.290 | 223.149 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.062 | 27.736 | 22.668 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 110 | 110 | 110 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 24.665 | 23.594 | 18.799 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 810 | 810 | 810 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 856 | 755 | 756 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 775 | 763 | 713 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 372 | 372 | 372 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 723 | 653 | 614 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 725 | 653 | 481 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 13 | 13 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 205.000 | 201.673 | 205.000 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.692 | 1.384 | 1.257 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.049 | 1.568 | 1.226 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 556 | 371 | 379 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 199.974 | 196.731 | 199.974 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.076 | 1.076 | 507 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 96.974 | 93.653 | 91.809 |
| Pago fraccionado 1 | 29.796 | 28.559 | 28.270 |
| Pago fraccionado 2 | 41.286 | 40.028 | 39.090 |
| Pago fraccionado 3 | 25.892 | 25.066 | 24.449 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 117.505 | 114.811 | 117.505 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.581 | 12.810 | 9.847 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
