Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.346	1.079	898
Reserva de Capitalización	6.811	6.786	6.024
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	135.985	125.840	84.705
BASE IMPONIBLE POSITIVA	897.576	877.733	897.576
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	858.524	838.681	858.524
Base imponible positiva tipo 0 y 1	39.052	39.052	39.052
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	75	247	247
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	20	20	20
CUOTA ÍNTEGRA	213.749	208.801	213.749
BONIFICACIONES	20.271	20.268	20.271
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	1.514	1.514	1.514
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	18.301	18.301	18.301
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	126	125	126
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	86	86	86
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	244	242	244
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	2.788	2.260	2.250
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	2.124	1.843	1.843
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	102	60	102
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	241	34	34
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	247	247	247
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	75	75	24
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	191.232	186.328	191.232
OTRAS DEDUCCIONES	6.728	6.386	6.389
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	278	278	278
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	3.476	3.275	3.275
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	370	367	361
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.300	1.299	1.300
Deducc. específicas entidades normativa foral	43	43	43
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	1.183	1.045	1.053
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	79	79	79
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	184.869	179.986	184.869
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	3.588	3.263	1.905
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	1.431	1.308	1.194
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	335	318	319
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	181.183	176.351	181.183
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	2.315	1.890	362
PAGOS FRACCIONADOS	109.777	106.172	80.376
Pago fraccionado 1	23.823	21.534	18.586
Pago fraccionado 2	68.471	67.467	45.737
Pago fraccionado 3	17.483	17.172	16.053
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	119.825	115.366	119.825
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	50.735	47.077	19.380

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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