Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 23.241 | 19.779 | 16.541 |
| Reserva de Capitalización | 165.231 | 164.897 | 162.457 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 595.810 | 572.544 | 240.171 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.349.953 | 6.313.661 | 6.349.953 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 6.348.995 | 6.312.713 | 6.348.995 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 958 | 947 | 958 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.702 | 10.388 | 11.460 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.393 | 2.389 | 2.385 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.570.636 | 1.561.583 | 1.570.636 |
 BONIFICACIONES | 5.850 | 5.840 | 5.850 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 205 | 205 | 205 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.860 | 3.855 | 3.860 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.712 | 1.707 | 1.712 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 43 | 43 | 43 |
| B.empresas navieras en Canarias | 23 | 23 | 23 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.980 | 14.957 | 9.379 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.348 | 2.348 | 1.560 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 193 | 193 | 193 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5.660 | 5.660 | 880 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 533 | 510 | 533 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 263 | 262 | 263 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 5.967 | 5.967 | 5.933 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.559.074 | 1.550.049 | 1.559.068 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 111.935 | 108.546 | 107.032 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 661 | 661 | 661 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 94.590 | 91.594 | 90.405 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.156 | 3.065 | 2.877 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.120 | 5.058 | 4.984 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.427 | 2.427 | 2.427 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.758 | 1.758 | 1.758 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.811 | 2.606 | 2.539 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 249 | 214 | 216 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.460.561 | 1.452.003 | 1.460.555 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 16.552 | 14.823 | 13.600 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 13.761 | 12.344 | 10.358 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.559 | 1.436 | 1.354 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.427.083 | 1.418.662 | 1.427.077 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.112 | 6.833 | 3.044 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 830.654 | 818.604 | 806.693 |
| Pago fraccionado 1 | 226.410 | 221.841 | 218.379 |
| Pago fraccionado 2 | 382.624 | 378.273 | 371.560 |
| Pago fraccionado 3 | 221.620 | 218.491 | 216.754 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 711.257 | 705.131 | 711.256 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 124.940 | 111.907 | 93.915 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
