Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria

Liquidación

Total

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Industria

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	33.110	5.329	2.729
Reserva de Capitalización	931	931	495
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	96.110	86.768	18.146
BASE IMPONIBLE POSITIVA	148.490	141.684	148.490
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	147.350	140.547	147.350
Base imponible positiva tipo 0 y 1	1.140	1.137	1.140
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-1.633	196	208
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	1	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	157	155	156
CUOTA ÍNTEGRA	35.891	34.194	35.888
BONIFICACIONES	35	35	35
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	18	18	18
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	0	0	0
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	1	1	1
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	16	16	16
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	415	411	415
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	3	3	3
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	9	9	9
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	142	142	142
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	91	87	91
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	5	5	5
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	165	165	165
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	35.436	33.741	35.431
OTRAS DEDUCCIONES	141	126	66
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	51	51	0
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	44	35	31
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	5	3	5
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	4	4	4
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	36	32	26
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	35.382	33.689	35.377
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	1.298	1.084	827
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	4.838	3.939	2.618
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	215	186	135
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	32.930	31.268	32.926
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.143	2.959	1.256
PAGOS FRACCIONADOS	24.460	18.605	11.380
Pago fraccionado 1	6.729	4.908	3.639
Pago fraccionado 2	13.231	10.667	6.030
Pago fraccionado 3	4.500	3.030	1.710
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	28.990	27.362	28.988
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	24.662	17.656	8.697

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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