Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación

Total

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	19.082	5.960	3.704
Reserva de Capitalización	1.089	1.081	1.033
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	44.836	43.014	9.721
BASE IMPONIBLE POSITIVA	102.619	98.578	102.619
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	101.826	97.785	101.826
Base imponible positiva tipo 0 y 1	793	793	793
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	558	1.277	1.302
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	1	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	536	534	536
CUOTA ÍNTEGRA	24.006	23.003	24.005
BONIFICACIONES	317	308	317
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	1	1	1
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	30	30	30
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	265	256	265
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	22	22	22
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	158	76	153
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	110	28	110
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	28	28	28
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	5	5	0
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	7	7	7
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	7	7	7
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	23.536	22.625	23.536
OTRAS DEDUCCIONES	96	70	68
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	19	19	19
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	45	23	23
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	7	7	7
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	11	10	11
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	6	6	6
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	7	5	3
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	1	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	23.468	22.557	23.467
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	879	714	561
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	2.475	2.006	1.615
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	67	53	46
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	21.722	20.826	21.722
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.984	1.292	636
PAGOS FRACCIONADOS	7.117	5.997	6.064
Pago fraccionado 1	1.824	1.459	1.452
Pago fraccionado 2	2.956	2.573	2.610
Pago fraccionado 3	2.338	1.965	2.001
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	16.518	15.726	16.518
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.897	2.189	1.496

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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