Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 20.054 | 5.845 | 3.933 |
| Reserva de Capitalización | 778 | 777 | 770 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.490 | 19.521 | 5.437 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 101.428 | 96.860 | 101.428 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 91.924 | 87.356 | 91.924 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 9.504 | 9.504 | 9.504 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -326 | 34 | 35 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.327 | 21.189 | 22.327 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 2 | 2 | 2 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 184 | 168 | 184 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 42 | 27 | 42 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 121 | 121 | 121 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.127 | 21.005 | 22.127 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 113 | 58 | 59 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 19 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 60 | 25 | 25 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 28 | 27 | 28 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 6 | 6 | 5 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 22.068 | 20.947 | 22.068 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.724 | 1.605 | 1.220 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.035 | 1.600 | 1.339 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 327 | 278 | 160 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.699 | 18.623 | 19.699 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.087 | 1.443 | 618 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.738 | 7.206 | 7.284 |
| Pago fraccionado 1 | 2.767 | 2.195 | 2.194 |
| Pago fraccionado 2 | 3.070 | 2.581 | 2.620 |
| Pago fraccionado 3 | 2.900 | 2.430 | 2.470 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.150 | 12.180 | 13.150 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.275 | 2.205 | 1.352 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
