Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 116.619 | 26.222 | 16.094 |
| Reserva de Capitalización | 4.485 | 4.230 | 4.191 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 418.777 | 394.798 | 59.018 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 714.627 | 698.225 | 714.627 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 698.377 | 681.975 | 698.377 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 201 | 738 | 951 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 594 | 417 | 594 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 169.353 | 165.451 | 169.328 |
 BONIFICACIONES | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 281 | 281 | 281 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2 | 2 | 2 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 45 | 45 | 45 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 16 | 16 | 16 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.004 | 2.004 | 2.004 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.735 | 3.701 | 3.637 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 182 | 173 | 180 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 69 | 69 | 58 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2.086 | 2.086 | 2.011 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 55 | 40 | 55 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.329 | 1.320 | 1.320 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.356 | 159.476 | 163.331 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.119 | 1.661 | 1.665 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 432 | 13 | 15 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 111 | 111 | 111 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 35 | 34 | 35 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.345 | 1.343 | 1.345 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 163 | 128 | 127 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.694 | 157.819 | 161.669 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.729 | 3.854 | 3.123 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 22.489 | 18.491 | 13.873 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 901 | 778 | 508 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 145.987 | 142.273 | 145.964 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.950 | 10.897 | 4.906 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.523 | 72.268 | 69.033 |
| Pago fraccionado 1 | 31.984 | 29.887 | 29.163 |
| Pago fraccionado 2 | 28.163 | 26.035 | 23.948 |
| Pago fraccionado 3 | 18.376 | 16.347 | 15.922 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 101.404 | 98.296 | 101.383 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 49.891 | 39.189 | 29.357 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
