Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 808 | 622 | 552 |
| Reserva de Capitalización | 209.224 | 29.248 | 26.135 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 669.726 | 175.411 | 156.991 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.966.426 | 3.902.661 | 3.966.426 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.953.953 | 3.891.673 | 3.953.953 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 12.473 | 10.988 | 12.473 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 67 | 78 | 78 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 988.246 | 972.884 | 988.245 |
 BONIFICACIONES | 2.862 | 2.862 | 2.862 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 235 | 235 | 235 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.233 | 2.233 | 2.233 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 257 | 257 | 257 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 33 | 33 | 33 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 105 | 105 | 105 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 159.838 | 116.927 | 109.959 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.438 | 5.405 | 56 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 151 | 151 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 35.531 | 121 | 79 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.291 | 999 | 399 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 117.351 | 110.175 | 109.349 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 45 | 45 | 45 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 916.737 | 901.304 | 916.665 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 101.334 | 58.844 | 55.137 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 397 | 397 | 397 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 41.974 | 5.462 | 5.462 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 35.542 | 34.702 | 32.611 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11.610 | 6.803 | 5.437 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.908 | 3.684 | 3.906 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.011 | 1.011 | 641 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.702 | 3.608 | 3.505 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 15 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 863.077 | 847.904 | 863.005 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 6.188 | 4.952 | 2.622 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.891 | 2.163 | 2.057 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 6.676 | 4.585 | 4.962 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 832.452 | 822.566 | 832.450 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.697 | 7.064 | 3.737 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 512.491 | 476.421 | 456.938 |
| Pago fraccionado 1 | 138.875 | 132.984 | 129.836 |
| Pago fraccionado 2 | 272.940 | 250.608 | 238.235 |
| Pago fraccionado 3 | 100.675 | 92.830 | 88.867 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 461.894 | 455.736 | 461.893 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 151.630 | 116.655 | 90.117 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
