Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 128.097 | 104.438 | 85.943 |
| Reserva de Capitalización | 627.567 | 614.921 | 584.040 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.065.100 | 3.589.135 | 2.007.425 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 33.821.787 | 33.252.043 | 33.821.787 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 33.497.015 | 32.931.497 | 33.497.015 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 324.772 | 320.546 | 324.772 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 19.900 | 30.650 | 37.581 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2.263 | 1.246 | 909 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5.633 | 5.633 | 4.360 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3.867 | 3.867 | 2.598 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.843 | 6.772 | 6.833 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.343.473 | 8.202.506 | 8.343.431 |
 BONIFICACIONES | 57.256 | 57.042 | 57.256 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.305 | 7.259 | 7.305 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 27.874 | 27.870 | 27.874 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 5.399 | 5.256 | 5.399 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4.764 | 4.755 | 4.764 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 5.521 | 5.521 | 5.521 |
| Otras bonificaciones | 2.983 | 2.970 | 2.983 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 142.647 | 128.026 | 91.146 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 56.208 | 46.413 | 30.180 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.148 | 3.148 | 1.732 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 18.240 | 17.565 | 10.614 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7.084 | 6.032 | 6.608 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.397 | 6.139 | 6.008 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 50.522 | 48.680 | 35.955 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 34 | 34 | 34 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.202.119 | 8.066.235 | 8.202.070 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 329.813 | 315.317 | 292.448 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.381 | 1.375 | 1.381 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 15.332 | 15.074 | 9.770 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 210.675 | 201.184 | 190.112 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 810 | 810 | 810 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 25.349 | 24.236 | 21.543 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 52.527 | 50.097 | 46.835 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.172 | 6.161 | 6.172 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 5.520 | 5.432 | 5.355 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 11.243 | 10.203 | 9.741 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 786 | 729 | 713 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.932.255 | 7.799.135 | 7.932.206 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 155.891 | 132.012 | 114.866 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 113.341 | 95.379 | 81.384 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 31.903 | 26.077 | 28.062 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.664.563 | 7.539.496 | 7.664.537 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 135.845 | 92.884 | 49.626 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.757.339 | 4.462.617 | 4.005.592 |
| Pago fraccionado 1 | 1.164.983 | 1.088.540 | 984.606 |
| Pago fraccionado 2 | 2.416.987 | 2.268.732 | 2.003.526 |
| Pago fraccionado 3 | 1.175.369 | 1.105.345 | 1.017.460 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.340.525 | 4.241.520 | 4.340.510 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.569.147 | 1.257.526 | 731.191 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
