- 2016
- Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades
- Liquidación
- Liquidación (Por Sectores)
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2016
| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 266.169 | 94.053 | 1.093 | 664 | 265.076 | 93.389 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.088.266 | 10.526.755 | 3.088.266 | 10.526.755 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 10.933.495 | 10.540.793 | 10.933.495 | 10.540.793 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 7.845.229 | 14.037 | 7.845.229 | 14.037 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -2.149.573 | -1.417.416 | -2.149.573 | -1.417.416 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 9.598.807 | 22.890.296 | 968.880 | 9.274.746 | 8.629.928 | 13.615.550 |
| Reserva de Capitalización | 315.199 | 311.049 | 150.765 | 150.635 | 164.435 | 160.415 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.685.346 | 2.082.104 | 950.549 | 814.411 | 2.734.797 | 1.267.693 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.618.470 | 20.618.470 | 8.309.700 | 8.309.700 | 12.308.770 | 12.308.770 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 138.361 | 143.388 | 0 | 0 | 138.361 | 143.388 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27.482 | 27.482 | 0 | 0 | 27.482 | 27.482 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.225.300 | 5.225.258 | 2.175.627 | 2.175.627 | 3.049.673 | 3.049.631 |
| BONIFICACIONES | 12.154 | 12.154 | 2.627 | 2.627 | 9.527 | 9.527 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.615 | 2.615 | 1.662 | 1.662 | 953 | 953 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.271 | 4.271 | 0 | 0 | 4.271 | 4.271 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 980 | 980 | 965 | 965 | 14 | 14 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 714 | 714 | 0 | 0 | 714 | 714 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.239 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 1.239 |
| Otras bonificaciones | 1.018 | 1.018 | 0 | 0 | 1.018 | 1.018 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.318 | 1.318 | 0 | 0 | 1.318 | 1.318 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 309.733 | 309.733 | 202.596 | 202.596 | 107.137 | 107.137 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 125.174 | 125.174 | 74.414 | 74.414 | 50.760 | 50.760 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.790 | 1.790 | 858 | 858 | 932 | 932 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 35.899 | 35.899 | 32.219 | 32.219 | 3.679 | 3.679 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 21.362 | 21.362 | 13.264 | 13.264 | 8.098 | 8.098 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.126 | 2.126 | 2.059 | 2.059 | 67 | 67 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 123.167 | 123.167 | 79.781 | 79.781 | 43.386 | 43.386 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 18 | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 197 | 197 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.843.012 | 4.842.970 | 1.970.418 | 1.970.418 | 2.872.594 | 2.872.552 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 297.296 | 297.296 | 201.095 | 201.095 | 96.201 | 96.201 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.691 | 1.691 | 121 | 121 | 1.571 | 1.571 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 52.765 | 52.765 | 45.224 | 45.224 | 7.541 | 7.541 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3.580 | 3.580 | 3.574 | 3.574 | 6 | 6 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 130.117 | 130.117 | 78.098 | 78.098 | 52.019 | 52.019 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 40.462 | 40.462 | 25.567 | 25.567 | 14.895 | 14.895 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 15.485 | 15.485 | 6.055 | 6.055 | 9.430 | 9.430 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 40.009 | 40.009 | 35.562 | 35.562 | 4.447 | 4.447 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2.526 | 2.526 | 330 | 330 | 2.196 | 2.196 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 10.162 | 10.162 | 6.090 | 6.090 | 4.072 | 4.072 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 475 | 475 | 472 | 472 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.545.703 | 4.545.661 | 1.769.310 | 1.769.310 | 2.776.393 | 2.776.351 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 605.226 | 370.885 | 232.633 | 121.893 | 372.593 | 248.991 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1.763 | 1.215 | 321 | 140 | 1.442 | 1.076 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 776 | 579 | 27 | 26 | 748 | 552 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.191.844 | 4.191.807 | 1.611.262 | 1.611.262 | 2.580.582 | 2.580.545 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 320.938 | 94.794 | 109.470 | 12.983 | 211.467 | 81.810 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.205.429 | 4.385.058 | 3.912.502 | 2.443.562 | 2.292.928 | 1.941.496 |
| Pago fraccionado 1 | 659.390 | 620.644 | 274.727 | 265.338 | 384.663 | 355.306 |
| Pago fraccionado 2 | 4.427.281 | 2.914.456 | 3.099.333 | 1.758.145 | 1.327.948 | 1.156.311 |
| Pago fraccionado 3 | 1.118.758 | 849.958 | 538.442 | 420.079 | 580.316 | 429.879 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.172.328 | 1.172.294 | 217.374 | 217.374 | 954.954 | 954.920 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.506.850 | 1.460.339 | 2.628.085 | 1.062.658 | 878.766 | 397.681 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
