- 2016
- Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades
- Liquidación
- Liquidación (Por Sectores)
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2016
| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 394.847 | 147.251 | 1.364 | 960 | 393.483 | 146.291 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 10.613.555 | 11.841.388 | 10.613.555 | 11.841.388 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 12.048.115 | 11.841.388 | 12.048.115 | 11.841.388 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.434.560 | 1.434.560 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -658.507 | -444.979 | -658.507 | -444.979 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 22.820.985 | 29.071.269 | 9.517.350 | 11.135.794 | 13.303.635 | 17.935.475 |
| Reserva de Capitalización | 474.968 | 471.037 | 137.668 | 137.600 | 337.300 | 333.437 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.437.190 | 1.799.263 | 920.409 | 865.864 | 2.516.781 | 933.399 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 26.870.262 | 26.870.262 | 10.132.331 | 10.132.331 | 16.737.931 | 16.737.931 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.284 | 46.225 | 0 | 0 | 29.284 | 46.225 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.105 | 8.091 | 0 | 0 | 8.105 | 8.091 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.640.935 | 6.640.512 | 2.535.963 | 2.535.963 | 4.104.972 | 4.104.549 |
| BONIFICACIONES | 35.788 | 35.787 | 4.166 | 4.166 | 31.622 | 31.621 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.967 | 8.967 | 2.042 | 2.042 | 6.925 | 6.925 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 14.246 | 14.246 | 0 | 0 | 14.246 | 14.246 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.264 | 1.264 | 276 | 276 | 988 | 988 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7.552 | 7.552 | 0 | 0 | 7.552 | 7.552 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 120 | 120 | 30 | 30 | 90 | 90 |
| Otras bonificaciones | 350 | 350 | 2 | 2 | 349 | 349 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.288 | 3.288 | 1.816 | 1.816 | 1.473 | 1.473 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 173.287 | 173.287 | 139.612 | 139.612 | 33.675 | 33.675 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 24.430 | 24.430 | 16.366 | 16.366 | 8.064 | 8.064 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 117 | 117 | 46 | 46 | 71 | 71 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 30.471 | 30.471 | 27.740 | 27.740 | 2.731 | 2.731 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 10.935 | 10.935 | 8.718 | 8.718 | 2.217 | 2.217 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.878 | 1.878 | 1.829 | 1.829 | 49 | 49 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 104.619 | 104.619 | 84.531 | 84.531 | 20.088 | 20.088 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 382 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 455 | 455 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.421.391 | 6.420.963 | 2.392.185 | 2.392.185 | 4.029.206 | 4.028.778 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 440.524 | 440.499 | 273.145 | 273.145 | 167.379 | 167.354 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.688 | 1.688 | 32 | 32 | 1.657 | 1.657 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12.596 | 12.594 | 8.702 | 8.702 | 3.894 | 3.892 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 32 | 32 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 225.456 | 225.438 | 130.833 | 130.833 | 94.623 | 94.605 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 655 | 655 | 360 | 360 | 295 | 295 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 59.999 | 59.996 | 38.967 | 38.967 | 21.032 | 21.029 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 86.127 | 86.127 | 59.204 | 59.204 | 26.923 | 26.923 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.284 | 13.284 | 8.491 | 8.491 | 4.793 | 4.793 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 9.780 | 9.780 | 3.585 | 3.585 | 6.195 | 6.195 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 29.283 | 29.280 | 21.603 | 21.603 | 7.679 | 7.677 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.625 | 1.625 | 1.354 | 1.354 | 271 | 271 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.980.872 | 5.980.469 | 2.119.040 | 2.119.040 | 3.861.832 | 3.861.429 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 288.367 | 211.534 | 56.255 | 40.819 | 232.113 | 170.714 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2.024 | 1.456 | 701 | 449 | 1.323 | 1.008 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1.263 | 1.056 | 451 | 378 | 812 | 678 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.743.864 | 5.743.471 | 2.037.954 | 2.037.954 | 3.705.910 | 3.705.517 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 126.883 | 48.810 | 19.088 | 8.793 | 107.795 | 40.018 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.183.948 | 4.891.183 | 2.462.719 | 2.297.725 | 2.721.229 | 2.593.458 |
| Pago fraccionado 1 | 758.859 | 723.601 | 234.199 | 222.279 | 524.659 | 501.321 |
| Pago fraccionado 2 | 3.278.776 | 3.075.364 | 1.783.642 | 1.649.123 | 1.495.134 | 1.426.241 |
| Pago fraccionado 3 | 1.146.313 | 1.092.218 | 444.878 | 426.322 | 701.435 | 665.896 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.754.314 | 1.754.095 | 312.622 | 312.622 | 1.441.692 | 1.441.473 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.321.280 | 950.617 | 756.474 | 581.185 | 564.806 | 369.432 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
