Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Ejercicio 2024 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 296.584 | 108.714 | 945 | 731 | 295.639 | 107.983 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 4.220.703 | 4.638.147 | 4.220.703 | 4.638.147 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 4.773.744 | 4.679.921 | 4.773.744 | 4.679.921 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 553.041 | 41.773 | 553.041 | 41.773 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.General | -996.319 | -791.388 | -996.319 | -791.388 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras Canarias | ||||||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.General | -109.460 | -82.967 | -109.460 | -82.967 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras en Canarias | -205 | -4 | -205 | -4 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -198.175 | -124.706 | -198.175 | -124.706 | ||
| Base imponible previa del grupo | 4.909.176 | 5.221.854 | 4.909.176 | 5.221.854 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 10 | 10 | ||||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 18.659.793 | 21.762.784 | 4.909.082 | 5.221.751 | 13.750.711 | 16.541.034 |
| Reserva de Capitalización | 381.906 | 379.554 | 125.787 | 125.537 | 256.119 | 254.017 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.125.648 | 1.183.381 | 510.772 | 483.912 | 1.614.876 | 699.469 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.199.849 | 20.199.849 | 4.612.301 | 4.612.301 | 15.587.547 | 15.587.547 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.598 | 15.552 | 32 | 32 | 9.566 | 15.520 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.139 | 3.139 | 50 | 50 | 3.089 | 3.089 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.865.910 | 4.865.671 | 1.152.439 | 1.152.400 | 3.713.471 | 3.713.271 |
| BONIFICACIONES | 49.466 | 49.465 | 18.137 | 18.137 | 31.329 | 31.329 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 35.490 | 35.490 | 13.441 | 13.441 | 22.049 | 22.049 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 3.414 | 3.414 | 0 | 0 | 3.414 | 3.414 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 523 | 523 | 416 | 416 | 108 | 108 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.560 | 1.560 | 10 | 10 | 1.550 | 1.550 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 283 | 283 | 233 | 233 | 51 | 51 |
| Otras bonificaciones | 580 | 580 | 1 | 1 | 579 | 579 |
| B.empresas navieras en Canarias | 7.616 | 7.616 | 4.037 | 4.037 | 3.579 | 3.579 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38.667 | 38.661 | 22.733 | 22.733 | 15.933 | 15.928 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.724 | 3.724 | 3.571 | 3.571 | 153 | 153 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.060 | 1.060 | 809 | 809 | 251 | 251 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3.292 | 3.292 | 177 | 177 | 3.115 | 3.115 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8.655 | 8.655 | 8.475 | 8.475 | 179 | 179 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.826 | 1.826 | 881 | 881 | 945 | 945 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 20.060 | 20.054 | 8.770 | 8.770 | 11.290 | 11.284 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.778.941 | 4.778.691 | 1.111.576 | 1.111.538 | 3.667.365 | 3.667.153 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 235.004 | 235.003 | 112.927 | 112.926 | 122.077 | 122.077 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 366 | 366 | 29 | 29 | 337 | 337 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 2.823 | 2.823 | 2.435 | 2.435 | 388 | 388 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 109.091 | 109.091 | 50.382 | 50.382 | 58.709 | 58.709 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 34.196 | 34.196 | 21.512 | 21.511 | 12.684 | 12.684 |
| Deducciones Inversión Canarias | 77.845 | 77.845 | 32.072 | 32.072 | 45.773 | 45.773 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.801 | 2.801 | 915 | 915 | 1.886 | 1.886 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2.743 | 2.743 | 2.156 | 2.156 | 588 | 588 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.798 | 4.798 | 3.249 | 3.249 | 1.549 | 1.549 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 229 | 229 | 177 | 177 | 53 | 53 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.128.508 | 1.128.503 | 324.740 | 324.736 | 803.768 | 803.768 |
| CUOTA LÍQUIDA | 4.543.938 | 4.543.689 | 998.650 | S.E. | 3.545.288 | S.E. |
| RETENCIONES | 283.619 | 228.280 | 54.175 | 50.273 | 229.445 | 178.007 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 118.445 | 97.990 | 0 | 0 | 118.445 | 97.990 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 100.541 | 71.876 | 0 | 0 | 100.541 | 71.876 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 58.512 | 53.597 | 54.057 | 50.155 | 4.455 | 3.441 |
| Otras retenciones | 6.122 | 4.818 | 117 | 117 | 6.004 | 4.700 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.326.513 | 4.326.317 | 939.955 | 939.934 | 3.386.558 | 3.386.383 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 82.643 | 27.479 | 5.764 | 1.902 | 76.879 | 25.577 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.753.390 | 2.697.335 | 765.651 | 763.072 | 1.987.739 | 1.934.263 |
| Pago fraccionado 1 | 652.688 | 633.828 | 146.844 | 146.167 | 505.844 | 487.661 |
| Pago fraccionado 2 | 1.435.243 | 1.413.887 | 414.252 | 412.925 | 1.020.991 | 1.000.962 |
| Pago fraccionado 3 | 665.459 | 649.620 | 204.555 | 203.981 | 460.904 | 445.640 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.879.107 | 1.878.949 | 269.059 | 269.038 | 1.610.048 | 1.609.911 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 388.627 | 277.446 | 100.519 | 94.078 | 288.108 | 183.368 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
