Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2024 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 321.453 | 134.911 | 1.291 | 953 | 320.162 | 133.958 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 30.429.388 | 32.590.279 | 30.429.388 | 32.590.279 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 32.912.109 | 32.807.869 | 32.912.109 | 32.807.869 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.482.721 | 217.590 | 2.482.721 | 217.590 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.General | -3.645.283 | -2.312.786 | -3.645.283 | -2.312.786 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras Canarias | ||||||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.General | -432.639 | -271.566 | -432.639 | -271.566 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras en Canarias | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.252.256 | -1.214.999 | -1.252.256 | -1.214.999 | ||
| Base imponible previa del grupo | 32.389.776 | 33.416.499 | 32.389.776 | 33.416.499 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 1.019.166 | 1.014.012 | 1.019.166 | 1.014.012 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 5.679.065 | 5.652.880 | 5.679.065 | 5.652.880 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 41.181.043 | 53.407.989 | 27.729.877 | 28.777.631 | 13.451.166 | 24.630.358 |
| Reserva de Capitalización | 772.960 | 769.537 | 418.814 | 418.572 | 354.146 | 350.966 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.167.705 | 6.154.742 | 4.987.652 | 4.956.875 | 2.180.052 | 1.197.867 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 46.484.346 | 46.484.346 | 23.402.185 | 23.402.185 | 23.082.161 | 23.082.161 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 305.247 | 307.789 | 0 | 0 | 305.247 | 307.789 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17.718 | 17.718 | 45 | 45 | 17.673 | 17.673 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.048.269 | 12.047.914 | 6.452.078 | 6.452.078 | 5.596.191 | 5.595.835 |
| BONIFICACIONES | 28.356 | 28.356 | 12.582 | 12.582 | 15.773 | 15.773 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 10.004 | 10.004 | 7.063 | 7.063 | 2.940 | 2.940 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 9.449 | 9.449 | 324 | 324 | 9.125 | 9.125 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.143 | 3.143 | 2.538 | 2.538 | 605 | 605 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.703 | 1.703 | 0 | 0 | 1.703 | 1.703 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.246 | 1.246 | 1.065 | 1.065 | 181 | 181 |
| Otras bonificaciones | 924 | 924 | 0 | 0 | 924 | 924 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.887 | 1.887 | 1.591 | 1.591 | 295 | 295 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.068.921 | 1.068.921 | 970.951 | 970.951 | 97.970 | 97.970 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 422.307 | 422.307 | 409.056 | 409.056 | 13.251 | 13.251 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 30.438 | 30.438 | 27.080 | 27.080 | 3.358 | 3.358 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 36.394 | 36.394 | 16.290 | 16.290 | 20.104 | 20.104 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 239.940 | 239.940 | 239.116 | 239.116 | 825 | 825 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 121.943 | 121.943 | 103.806 | 103.806 | 18.136 | 18.136 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 217.899 | 217.899 | 175.603 | 175.603 | 42.296 | 42.296 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.951.230 | 10.950.862 | 5.468.555 | 5.468.555 | 5.482.675 | 5.482.307 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.003.939 | 1.003.936 | 739.489 | 739.489 | 264.450 | 264.447 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.187 | 2.187 | 1.068 | 1.068 | 1.119 | 1.119 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 172.418 | 172.418 | 171.364 | 171.364 | 1.054 | 1.054 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 532.701 | 532.698 | 378.940 | 378.940 | 153.761 | 153.758 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 358 | 358 | 300 | 300 | 58 | 58 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.537 | 1.537 | 0 | 0 | 1.537 | 1.537 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 111.149 | 111.149 | 77.726 | 77.726 | 33.422 | 33.422 |
| Deducciones Inversión Canarias | 80.958 | 80.958 | 37.828 | 37.828 | 43.131 | 43.131 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 79.794 | 79.794 | 59.929 | 59.929 | 19.866 | 19.866 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 14.597 | 14.597 | 7.693 | 7.693 | 6.904 | 6.904 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8.103 | 8.103 | 4.600 | 4.600 | 3.503 | 3.503 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 43 | 43 | 42 | 42 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.426.273 | 3.426.262 | 1.954.377 | 1.954.366 | 1.471.896 | 1.471.896 |
| CUOTA LÍQUIDA | 9.947.291 | 9.946.926 | 4.729.066 | 4.729.066 | 5.218.225 | 5.217.860 |
| RETENCIONES | 1.215.627 | 939.671 | 441.731 | 397.047 | 773.895 | 542.625 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 537.618 | 370.173 | 0 | 0 | 537.618 | 370.173 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 99.511 | 71.845 | 0 | 0 | 99.511 | 71.845 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 487.677 | 436.568 | 441.467 | 396.782 | 46.211 | 39.786 |
| Otras retenciones | 90.821 | 61.085 | 265 | 265 | 90.556 | 60.820 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.959.847 | 8.959.579 | 4.244.229 | 4.244.229 | 4.715.618 | 4.715.350 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 383.851 | 121.766 | 46.520 | 15.370 | 337.331 | 106.396 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.604.650 | 13.121.085 | 9.453.430 | 9.379.834 | 4.151.219 | 3.741.251 |
| Pago fraccionado 1 | 3.587.457 | 3.480.142 | 2.532.846 | 2.524.722 | 1.054.611 | 955.420 |
| Pago fraccionado 2 | 7.395.301 | 7.088.137 | 5.264.657 | 5.206.249 | 2.130.644 | 1.881.888 |
| Pago fraccionado 3 | 2.621.892 | 2.552.806 | 1.655.927 | 1.648.864 | 965.964 | 903.943 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.164.697 | 2.164.515 | 359.344 | 359.344 | 1.805.354 | 1.805.171 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.193.350 | 6.447.786 | 5.615.065 | 5.510.319 | 1.578.285 | 937.467 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
