Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2024 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 443.025 | 191.988 | 2.240 | 1.819 | 440.785 | 190.169 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 18.514.888 | 20.741.545 | 18.514.888 | 20.741.545 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 21.044.520 | 20.939.007 | 21.044.520 | 20.939.007 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.529.632 | 197.462 | 2.529.632 | 197.462 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.General | -3.398.281 | -2.027.821 | -3.398.281 | -2.027.821 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras Canarias | ||||||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.General | -638.084 | -284.504 | -638.084 | -284.504 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras en Canarias | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.134.561 | -1.178.288 | -1.134.561 | -1.178.288 | ||
| Base imponible previa del grupo | 20.139.869 | 21.305.918 | 20.139.869 | 21.305.918 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 174.640 | 174.389 | 174.640 | 174.389 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 89.713 | 49.503 | 89.713 | 49.503 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 51.989.165 | 59.386.321 | 20.225.451 | 21.431.459 | 31.763.714 | 37.954.862 |
| Reserva de Capitalización | 1.465.109 | 1.461.021 | 548.805 | 548.662 | 916.305 | 912.359 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.190.811 | 3.541.738 | 2.409.833 | 2.297.881 | 2.780.978 | 1.243.858 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 54.383.561 | 54.383.561 | 18.584.917 | 18.584.917 | 35.798.644 | 35.798.644 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 60.206 | 79.948 | 0 | 0 | 60.206 | 79.948 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.773 | 8.730 | 0 | 0 | 8.773 | 8.729 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.371.387 | 13.371.009 | 4.639.635 | 4.639.634 | 8.731.752 | 8.731.375 |
| BONIFICACIONES | 55.112 | 55.112 | 4.660 | 4.660 | 50.452 | 50.452 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9.154 | 9.154 | 2.099 | 2.099 | 7.055 | 7.055 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 20.730 | 20.730 | 0 | 0 | 20.730 | 20.730 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.458 | 3.458 | 397 | 397 | 3.061 | 3.061 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 15.838 | 15.837 | 0 | 0 | 15.838 | 15.837 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 86 | 86 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| Otras bonificaciones | 1.249 | 1.249 | 8 | 8 | 1.241 | 1.241 |
| B.empresas navieras en Canarias | 4.593 | 4.593 | 2.110 | 2.110 | 2.484 | 2.484 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 168.179 | 168.174 | 129.479 | 129.479 | 38.700 | 38.695 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 25.513 | 25.513 | 22.494 | 22.494 | 3.019 | 3.019 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.211 | 5.211 | 3.950 | 3.950 | 1.261 | 1.261 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 26.128 | 26.128 | 23.086 | 23.086 | 3.042 | 3.042 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.980 | 4.980 | 4.800 | 4.800 | 180 | 180 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22.338 | 22.338 | 17.462 | 17.462 | 4.876 | 4.876 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 83.992 | 83.987 | 57.686 | 57.686 | 26.306 | 26.301 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.148.968 | 13.148.561 | 4.505.628 | 4.505.627 | 8.643.340 | 8.642.934 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.070.336 | 1.070.310 | 548.964 | 548.964 | 521.372 | 521.346 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.443 | 3.443 | 596 | 596 | 2.847 | 2.847 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 40.344 | 40.344 | 39.378 | 39.378 | 966 | 966 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 424 | 424 | 403 | 403 | 21 | 21 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 603.027 | 603.026 | 321.559 | 321.559 | 281.467 | 281.467 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 6.807 | 6.807 | 2.880 | 2.880 | 3.927 | 3.927 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 1.062 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 74.674 | 74.674 | 0 | 0 | 74.674 | 74.674 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 89.630 | 89.630 | 32.664 | 32.664 | 56.967 | 56.967 |
| Deducciones Inversión Canarias | 137.958 | 137.932 | 84.643 | 84.643 | 53.315 | 53.290 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 62.940 | 62.940 | 40.415 | 40.415 | 22.525 | 22.525 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 31.478 | 31.478 | 14.759 | 14.759 | 16.718 | 16.718 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 18.231 | 18.231 | 11.405 | 11.405 | 6.826 | 6.825 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 318 | 318 | 261 | 261 | 57 | 57 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.479.559 | 3.479.559 | 1.193.587 | 1.193.587 | 2.285.972 | 2.285.972 |
| CUOTA LÍQUIDA | 12.078.632 | 12.078.252 | 3.956.664 | S.E. | 8.121.968 | S.E. |
| RETENCIONES | 622.371 | 527.675 | 182.838 | 157.820 | 439.533 | 369.855 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 239.942 | 215.122 | 0 | 0 | 239.942 | 215.122 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 178.743 | 137.228 | 0 | 0 | 178.743 | 137.228 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 191.025 | 164.225 | 182.773 | 157.755 | 8.252 | 6.469 |
| Otras retenciones | 12.662 | 11.101 | 65 | 65 | 12.597 | 11.036 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.437.337 | 11.437.048 | 3.725.637 | 3.725.637 | 7.711.700 | 7.711.411 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 166.624 | 77.560 | 42.551 | 22.922 | 124.073 | 54.638 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.567.657 | 9.363.956 | 3.798.738 | 3.736.161 | 5.768.919 | 5.627.794 |
| Pago fraccionado 1 | 2.260.931 | 2.152.617 | 799.134 | 747.323 | 1.461.797 | 1.405.294 |
| Pago fraccionado 2 | 5.080.229 | 5.020.422 | 2.207.295 | 2.199.663 | 2.872.934 | 2.820.760 |
| Pago fraccionado 3 | 2.226.496 | 2.190.916 | 792.309 | 789.176 | 1.434.187 | 1.401.740 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.449.036 | 3.448.886 | 623.287 | 623.287 | 2.825.749 | 2.825.599 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.745.978 | 1.453.353 | 738.938 | 656.733 | 1.007.040 | 796.619 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
