Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	33.704	13.266	7.743
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.038.504	3.811.249	3.745.668
Reserva de capitalización	17.901	17.894	17.648
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	255.507	237.816	108.104
BASE IMPONIBLE POSITIVA	3.619.916	3.593.009	3.619.916
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-90	99	99
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	46	46	46
Cuota íntegra después de la nivelación	2	2	2
CUOTA ÍNTEGRA	900.277	893.568	900.276
BONIFICACIONES	597	597	597
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	25	25	25
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	444	444	444
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	12	12	12
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	116	116	116
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	8.249	7.384	8.223
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	131	131	131
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	40	40	40
Interna (DT 23ª.1)	978	978	978
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	3.901	3.851	3.901
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	198	198	198
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	3.002	2.186	2.976
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	895.649	889.779	895.649
OTRAS DEDUCCIONES	15.402	15.129	15.069
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	751	751	751
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2.999	2.995	2.999
Deducciones DT.24.1 LIS	31	31	31
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	4.827	4.665	4.590
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	17	17	17
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	3.384	3.348	3.356
Deducciones Inversión Canarias	2.533	2.533	2.533
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	87	87	87
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	744	674	677
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	29	28	28
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	880.783	875.018	880.783
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	7.102	5.549	4.566
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	15.582	11.177	10.133
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	401	290	192
Otras retenciones	2.125	1.691	1.694
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	865.048	860.857	865.047
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	11.455	6.529	2.858
PAGOS FRACCIONADOS	536.780	530.213	529.134
Pago fraccionado 1	172.454	171.094	170.805
Pago fraccionado 2	265.244	261.766	261.557
Pago fraccionado 3	99.081	97.352	96.772
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	350.693	347.671	350.692
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	33.879	23.556	17.637

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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