Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.521 | 3.708 | 2.293 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 54.513 | 148.356 | 131.863 |
| Reserva de capitalización | 2.174 | 2.130 | 2.119 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 34.376 | 31.692 | 12.079 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 117.666 | 115.812 | 117.666 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -9 | 28 | 29 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 18 | 18 | 18 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.769 | 28.307 | 28.769 |
 BONIFICACIONES | 25 | 25 | 25 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 438 | 438 | 438 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 55 | 55 | 55 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 354 | 354 | 354 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 28.306 | 27.843 | 28.306 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 190 | 165 | 178 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 80 | 80 | 80 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 92 | 69 | 83 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8 | 6 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 28.127 | 27.679 | 28.127 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 579 | 519 | 446 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.519 | 1.986 | 1.468 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 10 | 9 | 9 |
| Otras retenciones | 255 | 231 | 213 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 26.313 | 25.876 | 26.313 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.548 | 942 | 321 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.595 | 10.959 | 11.150 |
| Pago fraccionado 1 | 3.128 | 2.917 | 2.961 |
| Pago fraccionado 2 | 4.394 | 4.177 | 4.252 |
| Pago fraccionado 3 | 4.073 | 3.865 | 3.937 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.087 | 15.802 | 16.087 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.917 | 1.828 | 1.245 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
