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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Total

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas72.09136.91426.019
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.452.1493.376.4253.478.504
Reserva de capitalización62.94462.39259.873
Compensación de bases negativas de periodos anteriores474.384437.509168.808
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.249.8233.205.5313.249.823
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)9.51116.64816.817
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos976752752
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos24.48424.48424.484
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos21.39821.38821.388
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.4622.4262.462
Cuota íntegra después de la nivelación 4.4864.4754.475
CUOTA ÍNTEGRA 793.765782.760793.753
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES8.3567.8838.356
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
424242
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
2.8132.3432.813
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.8531.8501.853
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
255255255
  Otras bonificaciones
3.3933.3923.393
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN14.29113.7578.145
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.0171.5051.600
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
838383
  Interna (DT 23ª.1)
7.2377.2261.514
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
275275275
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
525525525
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
4.1524.1424.146
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA777.312767.181777.295
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES51.89647.67149.153
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
787778
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.1821.1491.151
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
44.77441.49142.417
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
222222
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
3.4342.7263.307
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
428391391
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.8271.6641.638
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
149147146
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 732.249724.035732.232
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario13.54711.4918.694
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos33.37528.09022.765
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC819692609
Otras retenciones2.9432.4242.364
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 703.693696.063703.676
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER24.60517.0138.354
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS349.122338.548317.310
  Pago fraccionado 1
90.15286.61681.950
  Pago fraccionado 2
153.637150.063140.066
  Pago fraccionado 3
105.334101.86995.293
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 422.757416.259422.745
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA92.79175.75744.732
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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