Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.199 | 1.824 | 1.233 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 47.965 | 82.649 | 82.326 |
| Reserva de capitalización | 1.451 | 1.436 | 1.442 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.826 | 11.652 | 5.317 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 75.566 | 75.278 | 75.566 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -46 | 83 | 83 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 57 | 57 | 57 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.988 | 17.918 | 17.988 |
 BONIFICACIONES | 60 | 60 | 60 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5 | 5 | 5 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 59 | 59 | 59 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.869 | 17.798 | 17.868 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 187 | 185 | 186 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 71 | 71 | 71 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 99 | 97 | 99 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.683 | 17.614 | 17.682 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 313 | 269 | 137 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 606 | 520 | 397 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 28 | 19 | 16 |
| Otras retenciones | 154 | 139 | 138 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.122 | 17.059 | 17.122 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 540 | 391 | 127 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.836 | 6.368 | 6.473 |
| Pago fraccionado 1 | 1.715 | 1.576 | 1.571 |
| Pago fraccionado 2 | 2.313 | 2.150 | 2.203 |
| Pago fraccionado 3 | 2.809 | 2.642 | 2.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.051 | 11.023 | 11.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.305 | 723 | 530 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
